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新增傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件和輕量化車(chē)身結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 旭升集團(tuán)    2023-07-28

1、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目名稱(chēng)：汽車(chē)輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項(xiàng)目

（2）實(shí)施主體：寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

（3）建設(shè)地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)柴橋雷古山路 129號(hào)

（4）建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資 34,706.26 萬(wàn)元，擬通過(guò)新增設(shè)備的方式新增傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件 80 萬(wàn)套和輕量化車(chē)身結(jié)構(gòu)件 70 萬(wàn)套。

2、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額為 34,706.26 萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 30,760.00 萬(wàn)元、安裝工程投入 617.56 萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi) 314.00 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金 3,014.70 萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目整體進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，預(yù)計(jì) T+3 年達(dá)產(chǎn) 100%。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均收入 39,200.00 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn) 5,570.29 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資回收期為 7.02 年（所得稅后，含建設(shè)期），內(nèi)部收益率（所得稅后）為 16.18%。

（1）營(yíng)業(yè)收入

產(chǎn)品預(yù)估價(jià)格是公司考慮了歷史經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)因素、在手訂單等進(jìn)行 綜合預(yù)估確定。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)收入為 39,200.00 萬(wàn)元。

（2）營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

公司本項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)成本系考慮了實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中所需原材料、直 接人工、制造費(fèi)用、折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)用等計(jì)算確定。稅金及附加主要考慮了城建稅、 教育費(fèi)附加、地方教育附加，分別按應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅的 7%、3%和 2%計(jì)算確定。

（3）銷(xiāo)售費(fèi)用及管理費(fèi)用

公司本項(xiàng)目的銷(xiāo)售費(fèi)用及管理費(fèi)用主要是按銷(xiāo)售百分比法并結(jié)合以前年度的銷(xiāo)售費(fèi)用率及管理費(fèi)用率進(jìn)行確定。

（4）凈利潤(rùn)

公司根據(jù)前述測(cè)算并按 15%所得稅稅率計(jì)算得到本項(xiàng)目的凈利潤(rùn) 5,570.29萬(wàn)元。

（5）毛利率和凈利率與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的對(duì)比分析

本項(xiàng)目測(cè)算的毛利率及凈利率與公司 2022 年的毛利率及凈利率水平相近，本次項(xiàng)目效益測(cè)算具有合理性。

本項(xiàng)目的毛利率與廣東鴻圖科技園二期（汽車(chē)輕量化零部件智能制造）項(xiàng)目的毛利率水平較為接近，處于合理水平。本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率水平與文燦股份安徽新能源汽車(chē)零部件智能制造項(xiàng)目、愛(ài)柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目較為接近，處于合理水平。

綜上，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)效益指標(biāo)測(cè)算具備謹(jǐn)慎性和合理性。

5、項(xiàng)目實(shí)施用地情況

本項(xiàng)目是在浙江省寧波市北侖區(qū)柴橋雷古山路 129 號(hào)的自有廠房?jī)?nèi)進(jìn)行建設(shè)，不涉及新增土地事項(xiàng)。

6、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)情況

（1）項(xiàng)目備案情況

本項(xiàng)目已取得浙江省寧波市北侖區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局出具的《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書(shū)》（2302-330206-07-02-933561）。

（2）項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況

本項(xiàng)目已取得寧波市生態(tài)環(huán)境局北侖分局出具的《關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司汽車(chē)輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（侖環(huán)建[2023]34 號(hào)）。

可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門(mén)及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來(lái)源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門(mén)提供決策參考。