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工程咨詢服務生產(chǎn)能力提升項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 數(shù)智交院    2024-01-04

1、項目概況及投資概算

為滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的需要，改善公司目前的辦公環(huán)境，滿足公司不斷擴張的人員規(guī)模，進一步提升公司的生產(chǎn)能力，本項目擬公司新購置土地上建設公司的新生產(chǎn)中心。該用地位于杭州市西湖區(qū)三墩單元 XH0307-01 地塊，東至規(guī)劃綠化，南至規(guī)劃鎮(zhèn)中路，西至規(guī)劃鎮(zhèn)中路，北至燈彩街，用地面積約 8.73畝，總建筑面積約 52,351 平方米，預計項目建設期為 3 年。

除此之外，公司將購置規(guī)劃設計、軌道交通設計、水運設計、檢測和巖土勘察等領域的專業(yè)設備和軟件，擴充公司的專業(yè)人員規(guī)模，以提升公司的主營業(yè)務的生產(chǎn)能力。公司本次投資項目將有效擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，增強公司盈利能力和市場競爭力。

本項目總投資額為 69,887.17 萬元，其中項目建設投資 57,876.12 萬元，鋪底流動資金 12,011.05 萬元。

注：公司競拍取得用地時，根據(jù)規(guī)劃要求地上總建筑面積有所減少，實際取得土地成本較原預計數(shù)有所增加，因此對原資金投資項目的構(gòu)成進行相應調(diào)整。上述調(diào)整于2022 年 4 月 22 日經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議通過。

2、項目背景及必要性

（1）政策推動交通運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長

公司主要提供與公路、水運、市政交通等建設工程相關的工程咨詢服務，業(yè)務規(guī)模與我國交通運輸行業(yè)的發(fā)展密切相關。一直以來，交通運輸領域基建以國家政策為主導，起著穩(wěn)定經(jīng)濟的重要作用。

近年來，國家發(fā)布一系列政策，對交通運輸行業(yè)的發(fā)展提出了新的要求。2020年 11 月公布的“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠景目標的建議中提出“加快建設交通強國，完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網(wǎng)絡，加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡化”。

2021 年 1 月，交通運輸部印發(fā)《關于服務構(gòu)建新發(fā)展格局的指導意見》，制定了三年行動計劃：計劃 3 年內(nèi)新增鐵路里程 3000 公里、新改建高速公路里程 2.5 萬公里、新建機場 30 個以上。

2021 年 2 月，中共中央、國務院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出：建設綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站“三位一體”的國家綜合交通樞紐系統(tǒng)。到 2035 年，國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計 70 萬公里左右。在諸多政策的推動下，交通運輸行業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定的增長。

（2）公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)增加，生產(chǎn)能力擴張需求迫切

近年來，公司憑借技術優(yōu)勢在工程咨詢行業(yè)取得了一定的有利競爭地位，在高速公路、干線公路、獨立大型橋梁、航道、船閘等的規(guī)劃、設計、咨詢及檢測領域的業(yè)務不斷增加。

為保持技術領先性，需要不斷增加人才引進數(shù)量，以滿足市場需求變化。公路和水運行業(yè)是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，特別是高速公路、特大型橋梁和內(nèi)河航道方面，公司已經(jīng)積累了大量高端人才和領先技術，但隨著軌道交通、智能交通以等細分領域的需求增長，相關科學技術快速更新，完全依賴自身培養(yǎng)已經(jīng)不能全方位滿足市場需求。公司擬用募集資金在公路、水運，市政、軌道交通方面分別引進若干名高端人才，保持細分領域的技術領先性。

公司目前所在的西溪園基地 2018 年建成并投入使用，在十四五規(guī)劃下公司準備繼續(xù)擴張規(guī)模，招募人員，購置辦公設備和相關專用設備，其中部分設備為大型設備，會占據(jù)較大占地面積，使得現(xiàn)有就相對緊張的辦公環(huán)境更加捉襟見肘。為了適應公司快速發(fā)展，充分釋放公司業(yè)務增長潛力，公司需要進一步擴充辦公場所、提升生產(chǎn)能力。

（3）增強公司市政交通等領域的設計能力，提高服務水平

隨著城市化率的逐漸提高，城市面積不斷增大，互通立交、城市快速路、軌道交通、智慧城市等新型市政交通建設和管理模式相繼出現(xiàn)，對設計規(guī)劃企業(yè)的市政、軌道與建筑的設計規(guī)劃能力提出新的要求，也帶來了大量業(yè)務機會。

對于市政領域，在鞏固傳統(tǒng)市政設計核心業(yè)務的同時，需要拓展 TOD 相關市政設施、未來社區(qū)建設試點、大型公共停車場等方面業(yè)務。大力拓展市政行業(yè)工程咨詢項目，提升全過程咨詢項目業(yè)務能力，快速補齊業(yè)務技術和市場短板；要提高軌道交通業(yè)務能力，為軌道交通、鐵路等項目的規(guī)劃、設計、運營及維修養(yǎng)護等全過程的技術支撐；

對于建筑市場業(yè)務，著重拓展綜合交通樞紐站場、城市公共交通站場及物流園區(qū)設計咨詢業(yè)務，積極主動開拓以綜合交通樞紐引領的TOD 項目。通過以上規(guī)劃，公司在市政、軌道與建筑的設計規(guī)劃能力將得以大幅加強，從而提升公司在交通工程咨詢業(yè)務中的綜合服務能力。

3、項目可行性及其與公司現(xiàn)有主要業(yè)務、核心技術之間的關系

（1）公司所在的行業(yè)的發(fā)展前景良好

根據(jù)住建部公開發(fā)布的《全國工程勘察設計統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2015 年以來勘察設計市場規(guī)模年均增速在 19%以上，2019 年實現(xiàn)營收 6.4 萬億元，5 年CAGR 為 18.84%。從業(yè)務情況來看，2019 年具有勘察設計資質(zhì)的企業(yè)工程勘察設計新簽合同額合計 8,074.2 億元，與上年相比增加 2.1%。

其中工程總承包新簽合同額合計 46,071.3 億元，與上年相比增加 10.8%，其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計 1,048.5 億元，與上年相比增加 22.0％。未來隨著我國交通領域固定資產(chǎn)投資進一步增長，預計勘察設計領域的需求和投入將繼續(xù)攀升。

（2）公司具有豐富的人才儲備和案例積累

經(jīng)過多年的業(yè)務發(fā)展，公司人才隊伍專業(yè)門類完善、綜合素質(zhì)高，其中多人擁有全國工程勘察設計大師、浙江省工程勘察設計大師、正高級工程師、各類注冊工程師等榮譽或技術職稱，先后有多人享受國務院特殊津貼。公司目前豐富的人才儲備能夠確保項目的順利進行。

公司以浙江省內(nèi)的交通工程咨詢服務為基礎，致力于浙江交通運輸行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為浙江省內(nèi)多個重大交通工程項目提供勘察設計和工程咨詢服務，參與完成大量政府交通規(guī)劃相關的支撐性研究。同時，在鞏固省內(nèi)市場的基礎上，公司積極開拓省外、海外市場，業(yè)務已拓展至江蘇、廣東、廣西等絕大部分省份及海外多個國家。

通過長期與不同領域客戶的合作，公司掌握了大量公路、隧道、內(nèi)河航道、港口等規(guī)劃設計經(jīng)驗，有利于在后續(xù)研究與提供服務的過程中快速把握項目特征，提供定制化的解決方案，將進一步提升公司的生產(chǎn)效率。

（3）公司積極推動傳統(tǒng)業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型

近年來，公司大力推動傳統(tǒng)業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在基礎設施建設、管理系統(tǒng)、專業(yè)生產(chǎn)軟件、溝通交流工具等各方面實現(xiàn)了全面提升，企業(yè)信息化管理水平顯著提升，工程數(shù)字化驅(qū)動模式逐漸顯露頭角，智能化服務和創(chuàng)新能力不斷提升。

公司在智慧交通方面已經(jīng)取得了初步成效，公司承擔了 2020 浙江省重點研發(fā)計劃項目——智慧高速關鍵技術研究及應用示范-智慧高速人車路協(xié)同信息交互關鍵技術研發(fā)及應用示范，編制了浙江省 3 條智慧高速的建設方案，其中國內(nèi)最早新建的智慧高速之一的杭紹甬高速公路已經(jīng)開工建設。

2020 年 3 月，公司主編的《智慧高速公路建設指南（暫行）》正式發(fā)布，這是國內(nèi)較早的關于智慧高速建設方面的指導性文件，標志著公司在智慧交通建設領域處于國內(nèi)前沿水平。