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奶酪棒、三角奶酪、芝士片、原制奶酪改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 妙可藍(lán)多    2024-04-13

1、項(xiàng)目概述

項(xiàng)目名稱(chēng)：妙可藍(lán)多上海第二工廠(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目

總投資額：44,208.00 萬(wàn)元

建設(shè)地點(diǎn)：上海市

建設(shè)周期：2 年

實(shí)施主體：本公司擬新設(shè)的全資子公司

本項(xiàng)目擬引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以?xún)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后主要產(chǎn)品包括奶酪棒、三角奶酪、芝士片、原制奶酪，豐富了產(chǎn)品品類(lèi)；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后規(guī)劃年產(chǎn)奶酪制品 27,000 噸，提高了產(chǎn)能產(chǎn)量。通過(guò)本次改建，公司致力于將妙可藍(lán)多上海第二工廠(chǎng)打造成公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)基地，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)奶酪制品日益增長(zhǎng)的消費(fèi)量和日益豐富的消費(fèi)結(jié)構(gòu)需求。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）響應(yīng)政策號(hào)召，提升國(guó)內(nèi)乳制品供應(yīng)的質(zhì)與量

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持乳制品行業(yè)及奶酪產(chǎn)品的發(fā)展，農(nóng)業(yè)部等五部門(mén)于 2017 年 1 月聯(lián)合印發(fā)了《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，國(guó)務(wù)院辦公廳于 2018 年 6 月印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》，相關(guān)文件均支持打造資源配置合理、技術(shù)水平先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代乳制品加工業(yè)，支付發(fā)展奶酪等干乳制品。

目前，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)未達(dá)到《中國(guó)居民膳食指南》推薦的每天 300 克標(biāo)準(zhǔn)，尤其是青少年乳制品消費(fèi)量與國(guó)外有較大差距。奶酪有“奶黃金”之美譽(yù)，引導(dǎo)奶酪消費(fèi)，不僅有利于強(qiáng)壯國(guó)人體魄，而且可以帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)奶酪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，達(dá)到奶農(nóng)增收、乳企增效的目標(biāo)。

本項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的奶酪生產(chǎn)線(xiàn)，擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量，優(yōu)化產(chǎn)品方案，通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新工藝技術(shù)，提高生產(chǎn)的自動(dòng)化和現(xiàn)代化水平，從而實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)乳制品供應(yīng)質(zhì)與量的雙重提升，積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于引導(dǎo)和支持乳制品行業(yè)發(fā)展的政策號(hào)召。

（2）豐富產(chǎn)品體系，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)奶酪產(chǎn)品的多樣化需求

奶酪是一種發(fā)酵的牛奶制品，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分；相對(duì)于奶粉、液態(tài)奶等其他牛奶制品，奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高，更加符合消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，是實(shí)現(xiàn)“健康中國(guó) 2030”規(guī)劃重要一環(huán)。奶酪本身品種眾多，目前公司產(chǎn)品中馬蘇里拉奶酪占比較高，奶酪棒等零售產(chǎn)品正處于快速擴(kuò)張階段，相比成熟的大型奶酪生產(chǎn)加工企業(yè)，公司奶酪產(chǎn)品體系仍較為單一。

且公司奶酪棒的產(chǎn)品線(xiàn)存在結(jié)構(gòu)性缺陷：如消費(fèi)人群相對(duì)單一、銷(xiāo)售渠道相對(duì)單一以及產(chǎn)品線(xiàn)相對(duì)單一等問(wèn)題。

隨著奶酪飲食文化在我國(guó)的逐漸普及，消費(fèi)者對(duì)奶酪產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。公司必須進(jìn)一步豐富奶酪系列產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)日益多元化的消費(fèi)需求。本項(xiàng)目的建設(shè)有助于解決公司奶酪產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性缺陷問(wèn)題，通過(guò)豐富產(chǎn)品體系、重新定義奶酪棒的品類(lèi)，規(guī)劃系列產(chǎn)品線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)全人群覆蓋，滿(mǎn)足更多消費(fèi)者的需要。

（3）推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，助力公司實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)奶酪第一品牌的發(fā)展目標(biāo)

奶酪等特色乳制品的生產(chǎn)，對(duì)傳統(tǒng)乳制品行業(yè)發(fā)展有著重要的意義，成為乳制品市場(chǎng)的一個(gè)全新亮點(diǎn)，是今后乳制品行業(yè)發(fā)展的一個(gè)方向，亦為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要目標(biāo)。2016-2018 年，公司奶酪銷(xiāo)售量分別為 4,019.12 噸、5,804.95 噸和 10,542.38 噸，2017 年、2018 年分別同比增長(zhǎng) 44.43%、81.61%。公司拳頭產(chǎn)品奶酪棒自 2018 年投產(chǎn)推出以來(lái)，一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。因此，在公司推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展奶酪產(chǎn)品的關(guān)鍵階段，現(xiàn)有生產(chǎn)能力已難以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的需要，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量。

本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于公司快速擴(kuò)張產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，加快實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)奶酪第一品牌的發(fā)展目標(biāo)。

綜上，本項(xiàng)目建設(shè)是市場(chǎng)發(fā)展的需要，也是公司自身發(fā)展的需要，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，項(xiàng)目建設(shè)具有必要性。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）奶酪行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊

①奶酪是乳制品消費(fèi)的高級(jí)形態(tài)

奶酪又稱(chēng)芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品，可謂“牛奶的精華”、“奶中黃金”。奶酪含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分，其蛋白質(zhì)含量是牛奶的 8-10倍，鈣奶的 6-8 倍，而經(jīng)過(guò)乳酸菌等微生物及酶的作用，同樣適合患有乳糖不耐癥的消費(fèi)者食用。

從全球視野看，在牛奶消費(fèi)過(guò)程中，各國(guó)一般都經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段：第一階段是奶粉階段，奶牛飼養(yǎng)在山區(qū)、牧區(qū)，距離城市較遠(yuǎn)，人們把牛奶制成奶粉或煉乳運(yùn)到城市供人們消費(fèi)；第二階段是液體乳階段，隨著人們對(duì)微生物認(rèn)識(shí)的深入，找到了科學(xué)的殺菌、滅菌技術(shù)，加之包裝材料的迅猛發(fā)展，人們開(kāi)始把鮮牛奶裝進(jìn)能夠保持幾天或幾十天不變質(zhì)的容器里運(yùn)到城市供人們消費(fèi)；

第三階段是奶酪、奶油階段，由于工業(yè)化的快速發(fā)展和生活水平的大幅度提高，人們開(kāi)始研究如何享受，提高生活質(zhì)量，不再滿(mǎn)足水分占近 90%的牛奶，人們要食用牛奶的精華，于是奶酪成為人們生活中的重要食品。

我國(guó)目前仍處于以液態(tài)奶消費(fèi)為主的階段。由于我國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡，液態(tài)奶在不同地區(qū)的滲透率差異較大，發(fā)達(dá)城市液態(tài)奶的滲透率接近發(fā)達(dá)國(guó)家，乳制品消費(fèi)形態(tài)逐漸轉(zhuǎn)向第三階段，但大多數(shù)城市液態(tài)奶滲透率仍有提升空間。因此，我國(guó)未來(lái)向牛奶消費(fèi)的第三階段轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)空間巨大。

②奶酪在全球乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2018 年全球乳制品消費(fèi)量中，牛奶排名第一，消費(fèi)量為 17,679.40 萬(wàn)噸；奶酪排名第二，消費(fèi)量為 1,967.60 萬(wàn)噸，且超過(guò)了黃油和奶粉的合計(jì)消費(fèi)量。在乳制品業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費(fèi)總量的 70%。從人均消費(fèi)量方面看，根據(jù) OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)人均奶酪消費(fèi)量為 0.28kg/人，而美國(guó)為 16.39kg/人、歐洲為 19.01kg/人、日本為 2.32kg/人、韓國(guó)為 2.91kg/人，我國(guó)人均奶酪消費(fèi)量與美國(guó)、歐洲、日本及韓國(guó)相比，仍有較大提升空間。

日本和韓國(guó)同中國(guó)在飲食文化上有同源性，都不是與生俱來(lái)的奶酪消費(fèi)大國(guó)，但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，奶酪消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

③我國(guó)奶酪產(chǎn)品消費(fèi)額快速增長(zhǎng)

隨著中國(guó)改革開(kāi)放的深入，消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)能力不斷增長(zhǎng)，西式的飲食文化也在逐漸影響消費(fèi)者的生活方式。隨著人們對(duì)奶酪營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)知程度的加深，近年來(lái)奶酪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)歐睿咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)奶酪零售終端市場(chǎng)規(guī)模 65.50 億元，2013-2019 年復(fù)合增速達(dá)到 16.13%，是乳制品細(xì)分領(lǐng)域最具增長(zhǎng)潛力的行業(yè)；但從體量上看，我國(guó)奶酪消費(fèi)仍處于培育期，2018 年零售額僅占我國(guó)乳制品消費(fèi)額的 1.50%。

④我國(guó)奶酪市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大

根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所發(fā)布的《2019-2028 年中國(guó)奶制品市場(chǎng)展望報(bào)告》，95 后消費(fèi)新群體已經(jīng)成長(zhǎng)，這一群體規(guī)模近 2.5 億人，他們的消費(fèi)偏好和消費(fèi)能力將引領(lǐng)新的消費(fèi)趨勢(shì)，對(duì)奶酪、黃油等干奶制品需求量增長(zhǎng)較快，尤其奶酪的市場(chǎng)空間將優(yōu)先于黃油爆發(fā)，奶酪將是中國(guó)未來(lái)奶制品消費(fèi)引導(dǎo)的突破口之一，加上奶酪校園推廣行動(dòng)的實(shí)施，2028 年人均奶酪消費(fèi)量有望達(dá)到 0.50千克，遠(yuǎn)高于目前消費(fèi)水平。根據(jù)歐睿咨詢(xún)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2024 年我國(guó)零售奶酪終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 112 億元，預(yù)計(jì) 2020-2024 年年均復(fù)合增速 12%。

（2）公司相關(guān)技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備充分

公司在發(fā)展進(jìn)程中，聚集了一批在奶酪研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域有一定權(quán)威與經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人才，為本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。公司奶酪業(yè)務(wù)充足的專(zhuān)業(yè)人員儲(chǔ)備，保障了項(xiàng)目實(shí)施后公司的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)能力與新增的奶酪產(chǎn)能相匹配。

奶酪在乳制品生產(chǎn)中屬于生產(chǎn)技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之一，生產(chǎn)技術(shù)構(gòu)成了奶酪行業(yè)的重要門(mén)檻。奶酪產(chǎn)業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)處于早期快速增長(zhǎng)階段，奶酪產(chǎn)品目前在中國(guó)以進(jìn)口產(chǎn)品為主。公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具備奶酪獨(dú)立研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，奶酪業(yè)務(wù)具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)儲(chǔ)備。公司奶酪產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)核心技術(shù)人員均在同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

公司奶酪業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自于中國(guó)乳品行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，該團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)行業(yè)領(lǐng)先，在完善銷(xiāo)售渠道布局方面經(jīng)驗(yàn)豐富，有利于公司在現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大及深化銷(xiāo)售渠道，以較快速度完成銷(xiāo)售渠道的全國(guó)布局。

綜上，我國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，公司相關(guān)技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備充分，有利于募投項(xiàng)目的有效實(shí)施。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資額 44,208.00 萬(wàn)元，主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以及鋪底流動(dòng)資金等；擬使用募集資金 44,208.00 萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)稅后平均財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 18.14%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目審批或備案情況

本項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等程序尚在辦理過(guò)程中。

此報(bào)告為摘錄部分，如需定制化政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢(xún)思瀚