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總部基地改造升級項目可行性分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-08-19

1、項目基本情況

本項目將由上市公司實施。項目將在研發(fā)、倉儲、信息化、員工生活配套等方面對公司總部基地進(jìn)行升級改造，全面提升公司的綜合管理能力。具體而言，在對總部基地配套設(shè)施的改造方面，項目將采用“拆除重建+加建”的提容途徑，一方面拆除總部園區(qū)部分現(xiàn)有建筑，重建宿舍樓，另一方面，在保留和加固現(xiàn)有廠房的基礎(chǔ)上加建兩層作為倉庫。

在對總部基地的信息化以及研發(fā)能力提升方面，本項目將引進(jìn) PLM研發(fā)管理系統(tǒng)、智能化車間管理系統(tǒng)等，同時對現(xiàn)有 ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、HR系統(tǒng)等進(jìn)行優(yōu)化升級，同時，本項目將在總部基地規(guī)劃新的研發(fā)檢測場地，同時購進(jìn)一系列目前欠缺或數(shù)量不足的研發(fā)設(shè)備。

本項目的實施，首先將有利于推動公司研發(fā)資源的完善化配置，強(qiáng)化公司研發(fā)自主化，提高研發(fā)效率以及公司產(chǎn)品的精度和質(zhì)量；其次，有利于實現(xiàn)公司配套倉儲的合理化布局，改善現(xiàn)有倉儲面積不足的現(xiàn)狀，滿足未來公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的倉儲需求；再次，有利于強(qiáng)化公司內(nèi)部管理信息化建設(shè)，進(jìn)一步提升公司信息化系統(tǒng)的應(yīng)用廣度和深度，支撐整體業(yè)務(wù)運營效率的持續(xù)提升；最后，有利于切實保障員工的居住和生活條件，保障公司核心員工和管理團(tuán)隊的穩(wěn)定，而且還有利于公司持續(xù)吸引和招募優(yōu)秀人才。

項目名稱：總部基地改造升級項目。

項目實施地點：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道 3號。

2、項目建設(shè)必要性

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，建立和鞏固良好的企業(yè)形象對贏得顧客的忠誠、合作伙伴的信任和政府的支持顯得越來越重要。公司總部基地位于深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)，2005年建成廠房、干部宿舍及職工宿舍三棟建筑，總建筑面積 27,180.53平方米。一方面，由于建成時間較早，總部建筑及配套設(shè)施已相對老化，建筑設(shè)計架構(gòu)和空間規(guī)模也已不適合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要；另一方面，隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，總部基地現(xiàn)有研發(fā)資源、倉儲資源、信息化資源及生活配套資源等均已無法滿足公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的需要。

（1）推動研發(fā)資源完善化配置的需要

公司產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)化特征，需要針對客戶的個性化需求，為客戶提供定制化的產(chǎn)品設(shè)計和模具制造。隨著行業(yè)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，客戶對產(chǎn)品精度的要求越來越高，行業(yè)內(nèi)競爭不斷增強(qiáng)，這要求企業(yè)加大研發(fā)投入，以持續(xù)推動研發(fā)效率的提高和產(chǎn)品性能的提升。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴(kuò)大，研發(fā)項目數(shù)量不斷增多，公司現(xiàn)有研發(fā)場地逐漸飽和，同時受制于研發(fā)檢測空間有限，研發(fā)設(shè)備存在種類不夠齊全、精度或數(shù)量不足等問題。研發(fā)資源的不足對公司整體研發(fā)效率將產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，不利于公司的健康、創(chuàng)新發(fā)展，因此公司有必要加大研發(fā)投入，規(guī)劃更大面積的研發(fā)場地，同時購進(jìn)一系列目前欠缺或數(shù)量不足的研發(fā)設(shè)備，推動公司研發(fā)資源的完善化配置，以提升公司整體的研發(fā)實力，從而鞏固公司的行業(yè)地位。

（2）實現(xiàn)配套倉儲合理化布局的需要

醫(yī)療耗材是臨床診斷和護(hù)理、檢測和修復(fù)等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料，是醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展日常醫(yī)療、護(hù)理工作的重要物質(zhì)，與人類的生命健康密切相關(guān)，為保障醫(yī)療耗材的質(zhì)量，對其產(chǎn)成品的存儲與管理非常重要。同時，由于醫(yī)療耗材產(chǎn)品具有重量輕、體積大的特點，因此要求具有足夠的倉儲空間。

近年來，公司醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)取得良好發(fā)展，現(xiàn)有的倉儲場地面積已無法滿足生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大帶來的倉儲空間需求，在供貨的高峰時期存在較大的原材料和產(chǎn)品的倉儲壓力。隨著未來公司進(jìn)一步完善醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局，醫(yī)療耗材產(chǎn)品的生產(chǎn)量還將持續(xù)增加，若公司未能及時匹配更大面積且符合環(huán)境要求的倉庫空間，將會對醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展形成一定的限制。因此，公司亟需在倉儲方面加大投入，擴(kuò)大現(xiàn)有倉儲面積，提升醫(yī)療耗材倉儲容量，提高倉儲管理水平，充分保障公司醫(yī)療耗材產(chǎn)品的合理化儲存，助力公司醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

（3）強(qiáng)化內(nèi)部管理信息化建設(shè)的需要

近年來，公司越來越重視信息系統(tǒng)的建設(shè)和改造升級，為公司業(yè)務(wù)的運營奠定了基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品具有定制化、非標(biāo)準(zhǔn)化特性，未來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷壯大，所服務(wù)的下游客戶數(shù)量增加，將促使公司經(jīng)營管理的復(fù)雜程度不斷提高，持續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)是保障進(jìn)一步提升公司運營效率的必要手段。與此同時，隨著公司業(yè)務(wù)資料及數(shù)據(jù)量的日益增多，數(shù)據(jù)安全變得越來越重要，傳統(tǒng) PC模式下數(shù)據(jù)本地存儲存在一定的安全隱患，為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)資料的安全性和保密性，公司有必要引進(jìn)云桌面解決方案。

（4）解決未來新增員工的住宿，為保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性的需要

公司自成立以來始終堅持以人為本的人才理念，充分尊重、理解和關(guān)懷員工，注重持續(xù)改善、提升員工歸屬感和幸福感。公司總部位于深圳市坪山區(qū)碧嶺街道，距離深圳市中心區(qū)較遠(yuǎn)，公共交通方便程度較低，周邊配套設(shè)施不全面，為保證員工的生活質(zhì)量，更好的吸引優(yōu)秀人才、維持員工的穩(wěn)定性，公司一直努力為有宿舍需求的員工配置宿舍。

近年來，隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司持續(xù)加強(qiáng)員工團(tuán)隊建設(shè)，加大專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)力度，不斷擴(kuò)充適應(yīng)公司未來發(fā)展的人才戰(zhàn)略儲備，員工數(shù)量增長較快。在深圳市住房成本較高的環(huán)境下，為了進(jìn)一步解決部分員工的住宿問題，公司有必要進(jìn)行員工宿舍、食堂以及配套設(shè)施的擴(kuò)充和優(yōu)化改進(jìn)，保障員工的居住生活條件，增強(qiáng)人才團(tuán)隊的凝聚力。此外，未來“高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目”投產(chǎn)運營將帶來員工數(shù)量的增長，總部現(xiàn)有宿舍空間將無法解決新增員工的住宿問題，為保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，職工宿舍是未來招聘及維持員工穩(wěn)定性的重要保障。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）良好的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，為本項目的實施提供業(yè)務(wù)支撐

公司致力于為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計、模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)到組裝的一站式服務(wù)，主要為醫(yī)用高分子塑料耗材領(lǐng)域及辦公自動化（OA）設(shè)備領(lǐng)域提供精密模具和產(chǎn)品生產(chǎn)的整體解決方案。近年來，公司業(yè)務(wù)保持較快增長，營業(yè)收入從2019年的 7.15億元增長至 2021年的 11.27億元，年復(fù)合增長率達(dá) 25.54%。

經(jīng)過多年來的前瞻布局與深耕細(xì)作，公司得以實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展。

為進(jìn)一步完善公司醫(yī)療器械和高分子塑料耗材業(yè)務(wù)的產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要，公司計劃擴(kuò)大醫(yī)療耗材生產(chǎn)能力。未來，隨著公司新建產(chǎn)能的逐步釋放，為本項目倉儲容量的消化提供了堅實的業(yè)務(wù)支持，能夠確保本項目規(guī)劃的倉儲空間得到充分利用。

此外，公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)開拓，加速了對高效管理運營信息化系統(tǒng)的應(yīng)用需求，各部門在業(yè)務(wù)經(jīng)營執(zhí)行中所需要實現(xiàn)的成本降低、效率提升、資源優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析等方面的訴求，均具有清晰的認(rèn)識，能夠在本項目信息化系統(tǒng)升級中提出針對性功能要求，促使業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級更加貼合公司在實際業(yè)務(wù)開展中的應(yīng)用需要，對項目系統(tǒng)開發(fā)后的使用價值實現(xiàn)奠定必要的基礎(chǔ)。

（2）既有的研發(fā)資源沉淀，為本項目的實施提供良好基礎(chǔ)

作為高新技術(shù)企業(yè)，公司堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，多年來始終注重研發(fā)投入，不斷改善技術(shù)環(huán)境和科研條件，深挖研發(fā)潛力。公司以自主研發(fā)為基礎(chǔ)，產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)為載體，深入推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新平臺建設(shè)，建有廣東省精密注塑模具工廠技術(shù)研究中心、上海新興醫(yī)療器械及生命科學(xué)領(lǐng)域研發(fā)中心，具備技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、試驗檢測及人才培養(yǎng)等為一體的綜合性創(chuàng)新研發(fā)平臺,形成了良好的科技創(chuàng)新氛圍，積累了一定的研發(fā)資源。

公司一貫重視技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)，通過多年人才培養(yǎng)與積累，組成了一支集技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)咨詢服務(wù)的核心技術(shù)支持隊伍。截至 2022年 6月 30日，公司共有研發(fā)人員 260人，占公司總?cè)藬?shù)的 10.27%。研發(fā)團(tuán)隊人員在高端精密模具研發(fā)制造、注塑成型工藝研發(fā)、自動化技術(shù)研發(fā)和醫(yī)療器械及耗材領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)等方面具有扎實的專業(yè)理論基礎(chǔ)和成功的研發(fā)實踐經(jīng)驗，為本項目的實施奠定了堅實的人才和技術(shù)基礎(chǔ)。

公司在現(xiàn)有場所設(shè)置了自動化中心、OA模具驗證中心、檢測技術(shù)中心、醫(yī)療試制中心、無菌檢測室、試制配制間、微生物培養(yǎng)間等研發(fā)檢測專用的場所，擁有溶體流動速率儀、鹵素水分測定儀、X射線熒光分析儀、全自動 3D影像測量儀、電動棒材跳動測量儀等各類研發(fā)檢測設(shè)備，可以進(jìn)行塑膠原料流動性能測試、含水量測試、元素測定，零部件尺寸測量、圓度測試等諸多研發(fā)檢測項目，保證公司工藝創(chuàng)新及新品開發(fā)工作的持續(xù)開展。

此外，公司研發(fā)中心自成立以來制定了相應(yīng)的政策和制度對日常工作進(jìn)行規(guī)范化管理，將技術(shù)創(chuàng)新工作列入公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的首位。研發(fā)中心不斷完善和發(fā)展研發(fā)創(chuàng)新體系，先后制定了《技術(shù)研發(fā)項目管理制度》、《績效考核制度》等管理和激勵指導(dǎo)性文件，促進(jìn)研發(fā)中心各項工作的有效高效開展。

綜上所述，在多年發(fā)展過程中公司始終保持持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，建立了穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，并對現(xiàn)有研發(fā)場地進(jìn)行合理規(guī)劃，擁有豐富的研發(fā)設(shè)施設(shè)備使用經(jīng)驗，形成了公司的研發(fā)資源沉淀，同時公司研發(fā)中心制定了完善的激勵制度，均為本項目的實施提供了良好的基礎(chǔ)。

（3）成熟的經(jīng)營管理經(jīng)驗，為本項目實施提供了運營保障

公司自成立以來，始終秉持“誠信、精準(zhǔn)、恒久、革新”的企業(yè)經(jīng)營理念，致力于為客戶提供模具及產(chǎn)品注塑成型解決方案。在實現(xiàn)規(guī)范發(fā)展的同時，不斷夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步建立起科學(xué)高效的體系化運作流程和高效的管理模式，包括成熟的組織架構(gòu)、完善的體系建設(shè)、全面的質(zhì)量管理等，同時培養(yǎng)了一批具有先進(jìn)理念、視野開闊和豐富管理經(jīng)驗的管理團(tuán)隊，為本項目的實施提供了充分的運營保障。

組織架構(gòu)方面，在公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，公司人員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)充，組織結(jié)構(gòu)不斷完善，公司依據(jù)行業(yè)及自身業(yè)務(wù)特點建立了成熟的組織架構(gòu)，深圳總部職能涵蓋技術(shù)&產(chǎn)品研發(fā)中心、人力資源中心、市場開發(fā)、營業(yè)服務(wù)中心、采購管理中心、生產(chǎn)&制造中心、財務(wù)管理中心等，完善的部門設(shè)置有利于公司運營工作的有序運轉(zhuǎn)。公司成熟的組織架構(gòu)及不斷完善的部門設(shè)置，為本項目總部基地升級改造的實施提供了基礎(chǔ)的組織保障。

在體系建設(shè)和質(zhì)量管理方面，公司運用了行業(yè)內(nèi)較先進(jìn)的管理方法，建立了健全的管理制度體系，通過了 GMP體系認(rèn)證、FDA 注冊體系認(rèn)證、歐洲 CE體系認(rèn)證、ISO 13485 國際認(rèn)證、ISO 14644國際認(rèn)證、ISO 13486:2016、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、IATF 16949:2016、ISO/IEC 27001:2013等管理體系認(rèn)證等，并嚴(yán)格按照相關(guān)管理體系要求進(jìn)行體系化、程序化運作。同時，公司編制了《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》，明確公司質(zhì)量、信息安全方針，規(guī)定了公司各業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量目標(biāo)。公司完善的體系建設(shè)和質(zhì)量目標(biāo)管理措施有效保證了公司產(chǎn)品質(zhì)量和項目實施符合市場及客戶需求。

綜上所述，公司擁有長期穩(wěn)定的管理團(tuán)隊和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗。成熟的組織架構(gòu)和健全的管理體系，可以保證公司各職能部門業(yè)務(wù)活動的順利實施和經(jīng)營管理的有序進(jìn)行，不僅為本項目倉儲中心建設(shè)提供充分的管理流程和經(jīng)驗支持，同時也為本項目信息管理系統(tǒng)升級提供了良好的業(yè)務(wù)梳理，從而確保升級后的信息化管理系統(tǒng)得到快速的應(yīng)用和良好的運行，進(jìn)而有助于經(jīng)營管理效率的提升。

4、項目投資計劃

項目投資總額為 34,000.00萬元，擬使用募集資金 34,000.00萬元，具體投資構(gòu)成如下表所示：單位：萬元

5、項目實施進(jìn)度

本項目計劃建設(shè)期為 36個月，具體實施進(jìn)度安排如下：

6、項目涉及的備案、環(huán)評和用地等事項

截至本報告公告之日，本項目的備案、環(huán)評等審批程序正在辦理中。

本項目不涉及新增土地，建設(shè)用地系位于公司總部園區(qū)內(nèi)，即深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道 3號。公司通過擴(kuò)建和拆除重建方式進(jìn)行宗地容積調(diào)整，并已于 2022年 8月 10日取得深圳市規(guī)劃和自然資源局坪山管理局出具的建設(shè)用地規(guī)劃許可證（地字第 440310202200079號）。

7、項目經(jīng)濟(jì)效益評價

本項目為總部基地改造升級項目，不直接產(chǎn)生收益。本項目是對公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)運營能力的進(jìn)一步提升，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的要求，可有效提高公司的倉儲運營能力、研發(fā)技術(shù)水平和經(jīng)營管理效率，提升公司行業(yè)競爭地位。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。