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上海臨港奉賢園區(qū)-智能制造基地升級擴建一期項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-13

1、項目概況

本項目將由公司全資子公司新泉（上海）汽車零部件有限公司實施，項目選址在臨港奉賢園區(qū)。本項目擬投入募集資金50,815.60萬元，項目建設(shè)期2年。本項目擬建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)配套基地，滿足上海地區(qū)整車客戶的Tier0.5 級業(yè)務(wù)合作需求。

本項目的建設(shè)，一方面將助力公司加大同整車廠商的協(xié)同合作的深度和廣度，提升公司行業(yè)市場份額和市場地位，提升公司整體盈利能力；另一方面，將進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模效應(yīng)，增強公司智能化、高效化、規(guī)?；圃焖剑苿庸窘当驹鲂?，擴能提質(zhì)。

2、項目必要性

（1）建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)基地，滿足客戶Tier0.5級合作需求

傳統(tǒng)整車廠商與零部件企業(yè)多采取Tier1、Tier2等合作模式，Tier1是將上游材料加工組裝形成相關(guān)零部件后，再向整車廠供應(yīng)，在產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠須面對眾多Tier1供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈較長，且影響開發(fā)效率和管理效率。

Tier 0.5級合作模式是通過將大量Tier1供應(yīng)的零部件進(jìn)行整合并形成模塊化、系統(tǒng)化集成產(chǎn)品向整車企業(yè)供應(yīng)，整車企業(yè)只需管理和對接Tier 0.5級供應(yīng)商，一方面有利于整車廠商提升開發(fā)效率和造車效率，另一方面還有利于整車廠商精簡供應(yīng)鏈和降低管理成本，已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。對Tier 0.5級供應(yīng)商而言，不僅能更好地滿足整車企業(yè)對于供應(yīng)鏈管理的需求，提升配套單車價值量，同時也將增強Tier 0.5級供應(yīng)商與整車廠的合作粘性。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已具有強大的技術(shù)實力、產(chǎn)品配套供應(yīng)能力和高效的管理效率，并已完成多項集成整合的模塊化、系統(tǒng)化產(chǎn)品配套服務(wù)，具備成為Tier 0.5級供應(yīng)商的綜合實力。近年來，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，與多家整車企業(yè)建立了緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在Tier 0.5級供應(yīng)模式市場趨勢推動下，已有多家整車廠商尋求同公司建立新型供應(yīng)合作。為滿足下游市場需求，公司有必要建設(shè)滿足Tier 0.5級合作要求的新型產(chǎn)業(yè)配套基地，推動公司整體競爭實力和盈利能力的提升，為公司未來快速發(fā)展提供堅實支撐。

本項目將在上海建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)配套基地，進(jìn)一步加深同整車廠商的協(xié)同配套關(guān)系，推動公司協(xié)同創(chuàng)新能力的提升，實現(xiàn)與整車廠商共同成長壯大。同時本項目的建設(shè)還將有助于公司搶抓市場發(fā)展新機遇，進(jìn)一步提升公司盈利能力和盈利規(guī)模，推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。

（2）增強上海就近配套服務(wù)能力，提升公司整體競爭實力

對于汽車零部件企業(yè)而言，強大的就近配套服務(wù)能力是贏得市場競爭的關(guān)鍵。當(dāng)前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨著市場競爭加劇、成本上升等多重壓力，汽車零部件市場面臨重新洗牌，而具有高技術(shù)、高質(zhì)量、高配套服務(wù)能力、高性價比的企業(yè)將在激烈市場競爭中獲得優(yōu)勢地位。公司深耕汽車零部件市場多年，已積累了眾多優(yōu)質(zhì)的客戶資源，而上海是我國重要的汽車產(chǎn)業(yè)中心，為進(jìn)一步推動公司上海業(yè)務(wù)的擴大，更好的滿足上海地區(qū)的配套服務(wù)需求，公司有必要新建產(chǎn)業(yè)配套基地，從而滿足上海整車廠商的及時供貨需求。

本項目將通過引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)數(shù)字化、智能化、自動化的生產(chǎn)基地，強化公司在上海的就近配套服務(wù)能力。本項目的實施，一方面將提升公司對于上海地區(qū)整車廠客戶的就近配套能力，進(jìn)一步加強同客戶的密切合作關(guān)系，把握市場機遇，實現(xiàn)同整車企業(yè)共同發(fā)展；另一方面本項目的建立將進(jìn)一步提升公司的業(yè)務(wù)配套實力，為公司進(jìn)一步挖掘區(qū)域市場潛在客戶需求奠定基礎(chǔ)。

（3）擴大產(chǎn)品供應(yīng)能力，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模效應(yīng)

近年來，隨著疫情影響的消退和全球?qū)π履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的大力支持，全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步向好。受汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動，近年來下游整車廠商的配套需求不斷擴大，為滿足下游市場需求，公司有必要進(jìn)一步擴大產(chǎn)品供應(yīng)能力。同時對于生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)而言，在一定條件下，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大，其管理費用、銷售費用等費用率會隨之降低。因此，企業(yè)通過提升生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，能有效分?jǐn)偣潭ǔ杀?，從而降低產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本。本項目的建設(shè)將進(jìn)一步放大公司的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，提升公司的盈利能力。

本項目將在上海建設(shè)新的生產(chǎn)基地，進(jìn)一步擴大公司產(chǎn)品供應(yīng)配套能力，將為公司進(jìn)一步搶占市場份額，提升市場占有率奠定基礎(chǔ)。同時本項目的產(chǎn)能擴建有利于公司降低單位生產(chǎn)成本，進(jìn)一步強化公司規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

3、項目可行性

（1）廣闊的市場需求，是本項目實施的基礎(chǔ)

在后疫情時期，全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步加快。OICA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為8,014.6萬輛、8,268.5萬輛，同比分別增長3.1%和5.0%。在我國汽車市場上，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,608.2萬輛、2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%、3.8%，其中乘用車產(chǎn)銷量分別為2,140.8萬輛、2,148.2萬輛，同比分別增長7.1%、6.5%，占汽車產(chǎn)銷比重分別達(dá)到82.1%、81.8%。2022年1-7月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1,457.1萬輛、1,447.7萬輛，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1,264.5萬輛、1,252.9萬輛，同比分別增長10.9%、8.3%。

近年來，新能源汽車市場發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源車銷量達(dá)649.5萬輛，銷量占比僅為7.3%，預(yù)計到2025年，銷量將增長至1,800萬輛，銷量占比將提升至20%。而根據(jù)EV Tank預(yù)計，2030年全球新能源汽車銷量將達(dá)到4,000萬輛，占比將達(dá)到50%左右。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷量為354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長159.5%和157.5%，市場滲透率為13.4%。2022年，我國新能源汽車發(fā)展進(jìn)一步加快，1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到327.9萬輛和319.4萬輛，同比增長均為1.2倍，市場滲透率達(dá)到22.1%。在新能源汽車出口方面，2021年，我國新能源汽車出口猛增至 31萬輛，同比增長近304.6%，占汽車出口總量的15%。

綜上可知，隨著疫情對全球經(jīng)濟影響的逐步消退和在全球大力推動節(jié)能減排和發(fā)展清潔能源的大背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展契機，將為本項目的實施提供堅實的市場消化基礎(chǔ)。

（2）上海地區(qū)集中的客戶群體和市場需求是本項目實施的根本

上海不僅是我國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，也是全球汽車產(chǎn)業(yè)的核心聚集區(qū)，不僅擁有上汽集團、上汽大眾、特斯拉等全球知名車企，還是眾多全球汽車零部件跨國企業(yè)的中國總部所在地。當(dāng)前，上海市汽車工業(yè)正著力加強自主品牌建設(shè)，同時加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，推進(jìn)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車高端制造產(chǎn)業(yè)集群的構(gòu)建。

2021年，上海市汽車產(chǎn)量達(dá)283.3萬輛，同比增長7%，占全國汽車總產(chǎn)量的 10.7%，僅次于廣東省汽車產(chǎn)量，位居全國第二，其中新能源汽車產(chǎn)量 63.2萬輛，同比增長160%。2021年，上海發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021-2025年）》，提出加快打造具有全球影響力的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，明確了到2025年，新能源汽車產(chǎn)量超120萬輛。

為進(jìn)一步推動上海市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)上海市汽車產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級，上海市政府出臺了多項政策保障產(chǎn)業(yè)的快速、高效發(fā)展，并于三年前設(shè)立了上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的營商環(huán)境。根據(jù)《臨港新片區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，將培育形成智能新能源汽車、集成電路、高端裝備制造3個千億級產(chǎn)業(yè)集群。目前，臨港新片區(qū)已初步構(gòu)建成以特斯拉、上汽智己、上汽榮威等整車產(chǎn)業(yè)為主題的智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。良好的政策產(chǎn)業(yè)支持是臨港片區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重要支撐，目前臨港新片區(qū)管委會不斷滾動更新政策，始終緊貼市場主體的需求，為本項目的實施提供了優(yōu)越的建設(shè)條件。綜上，上海市龐大的汽車產(chǎn)業(yè)配套需求和集中的客戶群體，將為本項目的實施提供良好的客戶保障。

（3）強大的技術(shù)實力，是本項目實施的技術(shù)基礎(chǔ)

公司堅持技術(shù)研發(fā)為發(fā)展先導(dǎo)，經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，已擁有強大的技術(shù)實力，將為本項目的實施提供堅實的技術(shù)支撐。

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有強大的同步開發(fā)能力、模具自主開發(fā)能力和檢測試驗?zāi)芰ΑＴ谕介_發(fā)方面，公司以客戶需求為導(dǎo)向，充分參與到汽車開發(fā)的各個環(huán)節(jié)，并能自主完成效果圖設(shè)計、CAS設(shè)計、油泥模型制作，到CAE分析、模具工裝開發(fā)、工程匹配以及試驗驗證等全部新品開發(fā)環(huán)節(jié)，從而在很大程度上減少委外研發(fā)溝通時間及成本。

在模具自主開發(fā)方面，公司不但擁有模具管控能力，且具備多色、低壓、高光、薄壁、氣輔等汽車飾件注塑模具的自主開發(fā)能力。在產(chǎn)品設(shè)計方面，自主模具開發(fā)能夠結(jié)合同步開發(fā)對產(chǎn)品工藝進(jìn)行合理性分析，避免設(shè)計的反復(fù)進(jìn)行，從而提高產(chǎn)品開發(fā)效率，增強客戶協(xié)作黏性。

在檢測試驗方面，公司成立實驗中心，并獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會實驗室認(rèn)可證書，實驗中心下設(shè)15個細(xì)分實驗室，從感官質(zhì)量、被動安全、環(huán)境模擬以及材料分析等各方面實現(xiàn)對產(chǎn)品的檢測與試驗，為公司產(chǎn)品性能和質(zhì)量提供可靠保證。在技術(shù)成果積累方面，截至2022年6月末，公司及控股子公司累計擁有專利 99 項，其中發(fā)明專利 5項。公司強大的技術(shù)實力將為本項目的實施提供扎實的技術(shù)支持。

4、項目投資概算

本項目總投資額預(yù)計67,874.14萬元，擬使用募集資金投入50,815.60萬元。

5、項目經(jīng)濟效益情況

本項目投資內(nèi)部收益率（稅后）為15.91%，稅后回收期（含建設(shè)期）為7.76年，預(yù)期效益良好。

6、項目涉及的報批事項

本項目涉及的項目備案文件及項目環(huán)境影響評價批文正在辦理中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。