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新建電影院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2019-11-21

1、項(xiàng)目概述

根據(jù)萬(wàn)達(dá)電影的現(xiàn)有情況和未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，本項(xiàng)目計(jì)劃在?2019?年至?2021?年新建影院?159?家，地點(diǎn)為包括北京、上海、廣州等?125?個(gè)城市。

2、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

（1）院線行業(yè)加速向頭部院線公司集中

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，院線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，集約化效應(yīng)開(kāi)始凸顯。由于全國(guó)銀幕增速仍快于整體票房增速，影院同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，個(gè)別經(jīng)營(yíng)效率較低的影城關(guān)停，2018年影城關(guān)停數(shù)量較往年有所增加，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。2018?年?12?月，國(guó)家電影局下發(fā)《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)院線公司依法并購(gòu)重組，推動(dòng)院線集約化、規(guī)?；l(fā)展。電影院線行業(yè)有望加速向具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及多元化經(jīng)營(yíng)能力的頭部院線公司集中。通過(guò)本項(xiàng)目，本公司旗下影院將進(jìn)一步增加城市覆蓋，提升公司的終端控制能力和市場(chǎng)占有率。

（2）項(xiàng)目建設(shè)是公司應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求

2018?年底，中國(guó)電影銀幕超過(guò)?6?萬(wàn)塊，為全球擁有銀幕數(shù)量最多的國(guó)家，也是票房?jī)H次于北美的第二大市場(chǎng)。隨著電影產(chǎn)業(yè)納入到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃中，電影產(chǎn)業(yè)將成為拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、推動(dòng)?GDP?增長(zhǎng)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，必將保持持續(xù)繁榮、發(fā)展，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)潛力。從我國(guó)院線業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)看，強(qiáng)大的終端控制能力是公司競(jìng)爭(zhēng)力的核心。萬(wàn)達(dá)電影將通過(guò)募集資金新建影院，進(jìn)一步擴(kuò)張戰(zhàn)略布局，提升對(duì)全國(guó)影院市場(chǎng)的控制力和影響力。

（3）項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求

萬(wàn)達(dá)電影自?2005?年成立以來(lái)，始終堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，以統(tǒng)一、高端的標(biāo)準(zhǔn)加大影院建設(shè)和科技提升，通過(guò)多年內(nèi)生式發(fā)展，公司票房、觀影人次、市場(chǎng)份額已連續(xù)十年位居國(guó)內(nèi)首位。為達(dá)到發(fā)展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展，萬(wàn)達(dá)電影必須通過(guò)完善網(wǎng)點(diǎn)布局并增強(qiáng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固在電影院線行業(yè)的市場(chǎng)份額和領(lǐng)先地位。

（4）項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高公司盈利能力的要求

本項(xiàng)目實(shí)施并達(dá)產(chǎn)后，新建設(shè)的影院將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)覆蓋和占有率，提高公司年?duì)I業(yè)收入，在進(jìn)入成熟期后，還將提高公司利潤(rùn)規(guī)模。此外，依托于本公司成熟的管理體制和豐富的影院經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)一定的盈利水平，從而使本公司的盈利能力得到進(jìn)一步提升。

3、項(xiàng)目建設(shè)可行性分析

（1）我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為居民文化娛樂(lè)消費(fèi)升級(jí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

近年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)不斷向好，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步調(diào)整，居民生活水平繼續(xù)提升，對(duì)教育、文化、娛樂(lè)等的需求持續(xù)增加。我國(guó)居民家庭平均每人全年教育文化娛樂(lè)服務(wù)支出已從?2013?年的?1,398?元增長(zhǎng)到?2018?年的?2,226?元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)?9.5%。在國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的政策推動(dòng)下，人民群眾用于文化娛樂(lè)消費(fèi)的支出還將持續(xù)增長(zhǎng)。

（2）政策推動(dòng)為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持

“十二五”以來(lái)，國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)的支持力度，《十二五規(guī)劃綱要》提出，要推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，將文化產(chǎn)業(yè)上升為國(guó)家重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

2014?年?4?月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)文化體制改革中經(jīng)營(yíng)性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)和進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展兩個(gè)規(guī)定的通知》（國(guó)辦發(fā)[2014]15?號(hào)），從財(cái)政稅收、投資融資、資產(chǎn)管理、土地處置、收入分配、社會(huì)保障、人員安置、工商管理等多方面對(duì)文化影視行業(yè)進(jìn)行多方面的支持，為文化改革發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

2017?年?4?月，為貫徹落實(shí)《文化部“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃》，強(qiáng)化頂層部署，構(gòu)建文化科技創(chuàng)新體系，切實(shí)推動(dòng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)文化發(fā)展，文化部編制了《文化部“十三五”時(shí)期文化科技創(chuàng)新規(guī)劃》。

2017?年?12?月，為推動(dòng)我國(guó)電影事業(yè)繁榮發(fā)展，鼓勵(lì)影院放映國(guó)產(chǎn)影片，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家新聞出版廣電總局有關(guān)文件，國(guó)家電影專(zhuān)項(xiàng)資金管理委會(huì)辦公室發(fā)布了《關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)放映國(guó)產(chǎn)影片成績(jī)突出影院的通知》（電專(zhuān)辦字[2017]41?號(hào)），對(duì)放映國(guó)產(chǎn)影片成績(jī)突出的影院繼續(xù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2017?年?12?月，為推動(dòng)電影放映市場(chǎng)均衡發(fā)展，扶持貧困地區(qū)縣城影院，滿(mǎn)足群眾觀影需求，國(guó)家電影專(zhuān)項(xiàng)資金管委會(huì)辦公室印發(fā)了《關(guān)于支持中西部縣城數(shù)字影院建設(shè)發(fā)展的通知》（電專(zhuān)辦字[2017]40?號(hào)）。

2018?年?12?月，國(guó)家電影局下發(fā)《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)院線公司依法并購(gòu)重組，推動(dòng)院線集約化、規(guī)?；l(fā)展。電影院線行業(yè)有望加速向具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及多元化經(jīng)營(yíng)能力的頭部院線公司集中。

（3）我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了寬廣的市場(chǎng)空間

近年來(lái)，伴隨國(guó)家對(duì)電影行業(yè)的進(jìn)一步支持，我國(guó)電影行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，已發(fā)展成為票房?jī)H次于北美的全球第二大電影市場(chǎng)。根據(jù)廣電總局、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理委員會(huì)辦公室統(tǒng)計(jì)，2010?年至?2018?年間，中國(guó)電影票房及全國(guó)城市院線觀影人次的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別高達(dá)?25.2%、35.8%；2018?年，全國(guó)電影市場(chǎng)票房?609.76億元，同比增長(zhǎng)?9.1%，觀影人次?17.16?億，同比增長(zhǎng)?5.9%，均創(chuàng)歷史新高。

截至?2018年底，全國(guó)可統(tǒng)計(jì)影城數(shù)量?11,145?家，同比增長(zhǎng)?12.0%；銀幕數(shù)量?60,079?塊，2018?年新增銀幕?9,303?塊，同比增長(zhǎng)?18.3%，居世界首位。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、觀影人次與銀幕數(shù)量的增長(zhǎng)，持續(xù)推動(dòng)了全國(guó)電影產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上發(fā)展。

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，相比于美國(guó)與加拿大的?3.7（男性）/3.4（女性）次年人均觀影次數(shù)，中國(guó)當(dāng)前年人均?觀影次數(shù)僅為?1.2?次，具備明顯?的增長(zhǎng)潛力。根?據(jù)普華永道《2017-2021?年全球娛樂(lè)及媒體行業(yè)展望》數(shù)據(jù)，2021?年中國(guó)電影票房將達(dá)到?107?億美元（約合?700.68?億元），預(yù)計(jì)屆時(shí)將與美國(guó)基本齊平，并列成為全球最大的電影市場(chǎng)。

4、項(xiàng)目審批及備案情況

本項(xiàng)目不涉及環(huán)評(píng)，根據(jù)北京市朝陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的朝發(fā)改[2019]170號(hào)《關(guān)于萬(wàn)達(dá)電影股份有限公司項(xiàng)目備案相關(guān)情況的函》，本項(xiàng)目不需要進(jìn)行備案。

5、項(xiàng)目投資計(jì)劃

本項(xiàng)目每個(gè)影院計(jì)算期?10?年，其中：建設(shè)期?1?年，計(jì)算期第?1?年為建設(shè)和運(yùn)營(yíng)混合期，第?2?年至第?10?年為純運(yùn)營(yíng)期。具體建設(shè)計(jì)劃如下表所示：

6、項(xiàng)目投資進(jìn)度

本項(xiàng)目總投資及募集資金投資進(jìn)度如下表所示：?jiǎn)挝蝗f(wàn)元

7、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目建設(shè)?159?家影院，總投資為?319,000?萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)預(yù)計(jì)合計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?3,088,063?萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為?335,289?萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為?251,467?萬(wàn)元，具有較為良好的經(jīng)濟(jì)效益。