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6萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工境外投資備案項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-24

一、本次資金投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目實(shí)施方式和投資概算

本項(xiàng)目擬通過公司對子公司威龍葡萄酒（澳大利亞）有限公司進(jìn)行增資的方式實(shí)施。本項(xiàng)目所需資金總額 60,185.10 萬元，擬用募集資金投入 57,480.00 萬元，其中建設(shè)投資 48,664.63 萬元，鋪底流動資金 11,520.47 萬元。

（二）項(xiàng)目建設(shè)的具體內(nèi)容

公司通過位于澳大利亞的子公司威龍葡萄酒（澳大利亞）有限公司購置土地，建造生產(chǎn)車間，購置并安裝壓榨機(jī)、發(fā)酵罐、貯酒罐等釀造葡萄酒的相關(guān)設(shè)備以及輔助設(shè)施。通過上述措施，進(jìn)一步拓展了公司優(yōu)質(zhì)葡萄酒的釀造規(guī)模，滿足當(dāng)前中國消費(fèi)升級的需要和消費(fèi)者對高品質(zhì)葡萄酒的需求，同時(shí)優(yōu)質(zhì)的原料也將提高威龍葡萄酒產(chǎn)品的質(zhì)量，提升公司核心競爭力，為公司的發(fā)展壯大及長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（三）項(xiàng)目實(shí)施背景

1、國內(nèi)葡萄酒市場需求的空間巨大，為項(xiàng)目實(shí)施提供了廣闊的市場空間

葡萄酒目前還不是國內(nèi)主流的飲用酒水，白酒和啤酒占有很大的消費(fèi)比重，但葡萄酒憑借著出色的營養(yǎng)功效和健康價(jià)值，接受度正日漸提高，在飲用葡萄酒的消費(fèi)者中，因?yàn)槠涿廊?、保健功效而選擇葡萄酒的消費(fèi)者比重極大。

所以，在眾多酒類產(chǎn)品中，葡萄酒以其低酒度、健康、時(shí)尚的特點(diǎn)，需求量有望持續(xù)增長。2021年，我國葡萄酒產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額三重下滑，較“十二五”末分別下降76.9%、80.6%、93.7%，葡萄酒產(chǎn)量占全國飲料酒產(chǎn)量比重由1.8%下降至0.6%，營業(yè)收入占釀酒工業(yè)比重由5.0%下降至1.0%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，進(jìn)口酒市場整體弱勢開局，由去年全年正向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)負(fù)。累計(jì)進(jìn)口量為2.1億升，同比下降61%;累計(jì)進(jìn)口額9.2億美元(約合61.65億元人民幣)，同比下降24%。

隨著我國城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步加速、人均收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更加注重消費(fèi)的品質(zhì)和健康。在酒類消費(fèi)上，低酒精度、健康、時(shí)尚的葡萄酒存在著較大的市場空間。我國葡萄酒市場廣闊的發(fā)展前景為國內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)商提供了良好的市場環(huán)境。

2、消費(fèi)者的區(qū)域和群體逐步擴(kuò)展

目前我國葡萄酒消費(fèi)市場主要集中在東部地區(qū)，近年來，隨著消費(fèi)者對葡萄酒的認(rèn)知度逐漸提高，消費(fèi)者范圍逐漸擴(kuò)大，我國中西部城市的葡萄酒銷量開始增長。隨著中部崛起和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深度推進(jìn)，中西部地區(qū)的葡萄酒市場需求也將會面臨良好的發(fā)展前景，消費(fèi)者群體也逐步由東部擴(kuò)展到中西部地區(qū)。

2021年，全球葡萄酒產(chǎn)量260億升，較2020年下降了近1%，至此已連續(xù)3年略低于10年平均水平。

受霜凍影響，歐盟的葡萄酒產(chǎn)量153.7億升，較2020年下降8%。這主要是由于2021年4月份霜凍導(dǎo)致法國葡萄酒產(chǎn)量大幅下降。意大利（50.2億升，增2%）、法國（37.6億升，降19%）、西班牙（35.3億升，降14%）三個(gè)國家占全球葡萄酒產(chǎn)量的47%。

其他歐盟國家，德國的葡萄酒產(chǎn)量8億升，下降5%；匈牙利2.6億升，下降12%。也有一些歐盟國家產(chǎn)量出現(xiàn)上升，如葡萄牙（7.3億升，增長14%）、羅馬尼亞（4.5億升，增長16%）、奧地利（2.5億升，增長3%）、希臘（2.4億升，增長6%）。

歐盟以外的歐洲國家，俄羅斯4.5億升（增長2%）；格魯吉亞2.1億升（增長17%），創(chuàng)歷史新高；摩爾多瓦1.1億升（增長20%）。

在亞洲，2021年中國的葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計(jì)將連續(xù)第五年下降，預(yù)計(jì)將達(dá)到5.9億升的水平，較2020年下降10%。這可能是需求下降、氣候因素、技術(shù)制約及生產(chǎn)能力不足等多因素作用的結(jié)果。

在北美，美國的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)24.1億升，較2020年增長6%。

南半球葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)顯著增長，達(dá)到59億升，較2020年增長19%。在南美，2021年智利的葡萄酒產(chǎn)量達(dá)到13.4億升，增長30%，也是歷年最高水平。阿根廷12.5億升，增長16%。巴西3.6億升，較2020年激增60%，為2008年以來最高水平。

3、國內(nèi)進(jìn)口酒數(shù)量大增

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2021年12月中國葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為0.38億升，同比下降11.5%，進(jìn)口金額為1.72億美元，同比下降4.3%，2021年1-12月中國葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為4.27億升，進(jìn)口金額為16.97億美元。

（四）項(xiàng)目建設(shè)在國外的原因及合理性

公司擬在澳大利亞維多利亞州米爾杜拉市投資建設(shè)募集資金投資項(xiàng)目，其建設(shè)在國外的原因和合理性分析如下：

1、在國外建造葡萄原酒加工項(xiàng)目的背景和前期工作

近幾年來，國內(nèi)釀酒葡萄種植地區(qū)自然災(zāi)害頻繁，如甘肅武威市，于 2013年和 2014 年連續(xù)兩年發(fā)生了霜凍、連續(xù)陰雨等異常天氣，使該地區(qū)釀酒葡萄的產(chǎn)量和品質(zhì)遭受了影響。同時(shí)，面對國內(nèi)巨大的葡萄酒消費(fèi)市場和進(jìn)口葡萄酒對國內(nèi)市場的沖擊，公司為了提高核心競爭力，分散原材料采購風(fēng)險(xiǎn)，避免單一從國內(nèi)采購釀酒葡萄的風(fēng)險(xiǎn)，保證釀酒葡萄的品質(zhì)和供應(yīng)量，已于 2014 年下半年啟動對全球釀酒葡萄地區(qū)的調(diào)研工作，主要尋找適宜釀酒葡萄生長、產(chǎn)量穩(wěn)定和氣候適宜的產(chǎn)區(qū)，開展葡萄原酒加工項(xiàng)目。公司為在國外建造葡萄原酒加工項(xiàng)目，已做了以下前期準(zhǔn)備工作：

（1）掌握國外釀酒葡萄生產(chǎn)加工的工程建設(shè)、設(shè)備安裝和使用

經(jīng)過多年的專注經(jīng)營，公司現(xiàn)已形成集釀酒葡萄種植、葡萄酒生產(chǎn)、包裝印刷、物流配送、銷售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。特別是葡萄酒生產(chǎn)方面，公司早在多年前已引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，實(shí)施釀酒葡萄的加工生產(chǎn)，對釀酒葡萄設(shè)備的安裝、使用和管理具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，公司緊跟國外創(chuàng)新技術(shù)步伐，不斷更新對新設(shè)備、新技術(shù)的了解，為國外建設(shè)釀酒葡萄原酒加工項(xiàng)目打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）提升管理經(jīng)驗(yàn)

公司已建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制規(guī)范制度，并組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員。在日常工作中，公司加強(qiáng)管理人員培訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，特別針對澳大利亞當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)管理模式、風(fēng)土人情、人員管理等方面實(shí)施了針對性的學(xué)習(xí)。

（3）引進(jìn)人才

公司不斷完善績效考核制度，已建立了科學(xué)合理和符合實(shí)際需要的人才引進(jìn)和培訓(xùn)機(jī)制，培養(yǎng)和引進(jìn)了一批國際化人才，確保公司在國外順利開展葡萄原酒加工項(xiàng)目。

（4）項(xiàng)目可行性分析

公司聘請國內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)，會同公司管理層，結(jié)合澳大利亞當(dāng)?shù)蒯劸破咸训墓?yīng)、葡萄酒生產(chǎn)后對外的銷售方式等，對本次募投項(xiàng)目進(jìn)行了充分論證，同時(shí)，設(shè)計(jì)并確定了募投項(xiàng)目建設(shè)中的建造區(qū)域、工程建設(shè)、釀酒葡萄設(shè)備采購和安裝等細(xì)節(jié)。募投項(xiàng)目建成后，公司將派駐管理人員、聘請外籍管理人員，共同對募投項(xiàng)目實(shí)施管理，確保其生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。

2、將葡萄原酒加工項(xiàng)目建設(shè)在國外的原因及合理性

（1）提高釀酒葡萄原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和品質(zhì)

釀酒葡萄是與生態(tài)環(huán)境關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)的產(chǎn)品，其質(zhì)量、特征、特色與產(chǎn)區(qū)的光照、氣候、土壤等自然生態(tài)因素密切相關(guān)，只有具備良好的適合釀酒葡萄生長并能表現(xiàn)出其優(yōu)良特性的生態(tài)條件，才能釀出獨(dú)特、品質(zhì)較好的葡萄酒。因此，氣候和生態(tài)環(huán)境的適宜度會對葡萄酒行業(yè)產(chǎn)生較大的影響。釀酒葡萄的生長對環(huán)境的要求非?？量?，優(yōu)質(zhì)的釀酒葡萄適宜生長在對農(nóng)作物來說相當(dāng)貧瘠的土地，需要夏季干旱少雨，冬季溫和濕潤，優(yōu)質(zhì)的釀酒葡萄只能生長在世界上一些特定的國家與地區(qū)，如意大利、德國、澳大利亞、智利等國家，如法國的波多爾地區(qū)、勃艮第地區(qū)等地區(qū)。而我國由于土地肥沃，四季氣候良好，較難種植符合國際標(biāo)準(zhǔn)的釀酒葡萄。

近年來，我國釀酒葡萄種植面積逐步擴(kuò)大，葡萄酒產(chǎn)量快速增長，但原料品質(zhì)及保障能力仍是行業(yè)發(fā)展的瓶頸，擁有自有的釀酒葡萄種植基地的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)較少，企業(yè)可控原料比例較低。同時(shí)，近幾年來國內(nèi)自然災(zāi)害頻繁，使得當(dāng)年釀酒葡萄的產(chǎn)量下降、品質(zhì)降低。為控制公司原酒質(zhì)量，公司減少市場收購行為，但對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的影響。

澳大利亞擁有從寒冷、涼爽到溫暖的各種氣候和大量不同的土壤，而且地廣人稀，使得澳大利亞的生態(tài)環(huán)境及其鄉(xiāng)村地區(qū)保留了較多的原始狀態(tài)。澳大利亞是新世界產(chǎn)酒國的重要代表，釀酒葡萄種植和釀造區(qū)主要位于小麥、牧羊區(qū)和高降雨量區(qū)，主要分布在南澳大利亞州、維多利亞州和塔斯馬尼亞州等地。

這些地區(qū)冬春兩季降雨較多，水資源豐富，夏季和秋初較為炎熱，秋季來臨早，受海洋影響較大，屬于典型的地中海氣候，非常有利于葡萄樹的生長。項(xiàng)目建設(shè)地米爾杜拉市是澳大利亞維多利亞州西北部城市，位于墨累河岸，是重要的農(nóng)業(yè)和養(yǎng)羊業(yè)地區(qū)的貿(mào)易中心和葡萄種植區(qū)，釀酒葡萄種植約40萬畝，屬于澳洲主產(chǎn)區(qū)之一，該區(qū)域具有豐富的氣候條件和適當(dāng)?shù)乃Y源，為葡萄酒生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的釀酒葡萄。近幾年來，該地區(qū)環(huán)境保護(hù)良好，未發(fā)生重大的自然災(zāi)害，釀酒葡萄的產(chǎn)量穩(wěn)定。

（2）提升葡萄酒釀造技術(shù)

根據(jù)釀造工藝不同，葡萄酒生產(chǎn)國主要被劃分為新世界和舊世界兩大板塊。新世界葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)采用現(xiàn)代化科技，而舊世界葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)則更多是堅(jiān)持采用古老工藝。美國、澳大利亞、智利等新世界國家，主要運(yùn)用工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，更加注重對現(xiàn)代技術(shù)的運(yùn)用；法國、意大利、德國、西班牙等舊世界國家，主要運(yùn)用歐洲傳統(tǒng)的釀酒工藝手工釀造，注重傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)土等。國外葡萄酒生產(chǎn)已經(jīng)傳承幾百年的釀造生產(chǎn)工藝，無論在釀酒方式、人才、設(shè)備上，均較我國有較大優(yōu)勢。另外，新舊世界的許多生產(chǎn)國（如法國、德國、意大利、加拿大和美國等）都把葡萄酒產(chǎn)品的質(zhì)量管理上升到法律的高度來加以保證，使得該等生產(chǎn)國的葡萄酒保持了較高的產(chǎn)品品質(zhì)。

我國葡萄酒行業(yè)的快速發(fā)展是從改革開放以后開始的，發(fā)展初期由于我國缺乏葡萄酒方面的專門研究機(jī)構(gòu)，所以各種生產(chǎn)技術(shù)主要是向葡萄酒發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)，各種加工設(shè)備也是從國外進(jìn)口，主要是沿襲國外的生產(chǎn)工藝技術(shù)和經(jīng)營管理模式，故我國葡萄酒釀造技術(shù)與國外仍有一定的差距。

澳大利亞葡萄酒的一大優(yōu)點(diǎn)是酒質(zhì)穩(wěn)定。在釀造葡萄酒過程中，法國、意大利等國主要運(yùn)用歐洲傳統(tǒng)的釀酒工藝手工釀造，澳大利亞主要運(yùn)用工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)并結(jié)合現(xiàn)代技術(shù)運(yùn)用釀造。歐洲嚴(yán)格遵循的傳統(tǒng)釀酒方式，酒質(zhì)與氣候密切相關(guān)，遇到不好的年份會受很大的影響，澳洲葡萄酒的釀制方式則與眾不同，除了嚴(yán)格遵循的傳統(tǒng)釀酒方式外，還采用先進(jìn)的釀造工藝和現(xiàn)代化的釀酒設(shè)備，加上澳大利亞穩(wěn)定的氣候條件，其每年出產(chǎn)的葡萄酒的品質(zhì)都相對穩(wěn)定。公司將葡萄原酒加工項(xiàng)目建在澳大利亞，擬利用當(dāng)?shù)仄咸丫漆勗斓纳a(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，提高公司產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)一步提高公司整體的核心競爭力。

（3）較低的原料采購成本

① 較低的釀酒葡萄采購成本

根據(jù)澳大利亞維多利亞州當(dāng)?shù)蒯劸破咸训牟少彸杀?，并考慮公司大批量采購的因素，預(yù)計(jì)采購釀酒葡萄的均價(jià)約為 450 澳元/噸，折合人民幣約 2,295 元人民幣/噸。而公司 2013 年至 2015 年自身種植培育的釀酒葡萄和外購釀酒葡萄的平均價(jià)格分別為 3,289.20 元/噸，3,745.15 元/噸和 3,166.90 元/噸，高于澳大利亞釀酒葡萄的采購均價(jià)。另外，澳大利亞釀酒葡萄的品質(zhì)較高，性價(jià)比較國產(chǎn)釀酒葡萄更高。

② 逐年降低的進(jìn)口關(guān)稅政策

2015 年 06 月 17 日，我國與澳大利亞正式簽署了《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》，之后雙方政府公布了葡萄酒等產(chǎn)品未來五年內(nèi)關(guān)稅的階段性減免方案，并于 2015 年 12 月 20 日起，該協(xié)定生效并第一次降稅。

澳大利亞葡萄酒作為 A-5 類別進(jìn)口產(chǎn)品，將自貿(mào)協(xié)定執(zhí)行之日起，在未來的 5年內(nèi)由現(xiàn)行關(guān)稅降至 0。其中，起泡酒 (Sparkling Wine) 及小于 2L 容器的進(jìn)口靜止葡萄酒 (Still Wine)，關(guān)稅將由現(xiàn)在的 14%，第一年降至 11.2%，第二年降至8.4%，第三年降至 5.6%，第四年降至 2.8%，并預(yù)計(jì)將于 2019 年降至 0。對于散裝葡萄酒及大于 2L 容量的葡萄酒，關(guān)稅減免方案將從 20%逐步減少至 16%、12%、8%、4%，并在 2019 年降至 0。

公司在澳大利亞當(dāng)?shù)夭少徳霞庸こ稍坪蟪隹谥廖覈鴩鴥?nèi)，具有較低的原料采購成本，同時(shí)，我國對澳大利亞葡萄酒進(jìn)口關(guān)稅的逐年減免使得產(chǎn)自澳大利亞的葡萄原酒進(jìn)口原料成本進(jìn)一步逐年降低。

綜上所述，公司在澳大利亞建設(shè)葡萄原酒加工項(xiàng)目，已經(jīng)過充分論證，并在工程建設(shè)、經(jīng)營管理、人才培養(yǎng)和引進(jìn)等方面做了充分準(zhǔn)備，能夠有效管理并確保該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及投資回報(bào)，另外，面對國內(nèi)巨大的葡萄酒消費(fèi)市場和進(jìn)口

葡萄酒對國內(nèi)市場的沖擊，公司在澳大利亞建設(shè)葡萄原酒加工項(xiàng)目能夠在保證釀酒葡萄的品質(zhì)和供應(yīng)量的同時(shí)，提高公司生產(chǎn)技術(shù)、核心競爭力，降低生產(chǎn)成本，故公司將葡萄原酒加工項(xiàng)目建設(shè)在國外是合理的。

（五）投資項(xiàng)目產(chǎn)能消化的措施

1、公司本次項(xiàng)目的投資背景

2013 年起，我國葡萄酒行業(yè)受到反“三公”消費(fèi)和“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查的影響進(jìn)入深度調(diào)整期。經(jīng)歷 3 年調(diào)整后，受益于國內(nèi)葡萄酒市場巨大的銷售需求、消費(fèi)者群體逐年增長和進(jìn)口酒消費(fèi)量的激增，我國葡萄酒行業(yè)恢復(fù)性增長的拐點(diǎn)開始顯現(xiàn)，葡萄酒消費(fèi)市場有望迅速增長。

國內(nèi)迅速增長的葡萄酒消費(fèi)市場系公司消化新增產(chǎn)能的重要因素，為搶占市場份額，公司加快國外葡萄酒產(chǎn)品布局，提高產(chǎn)能和產(chǎn)品品質(zhì)，為龐大的葡萄酒消費(fèi)者市場打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、消化項(xiàng)目產(chǎn)能的具體措施

（1）提高產(chǎn)品品質(zhì)

公司擬在澳大利亞維多利亞州投建葡萄原酒加工項(xiàng)目。維多利亞州位于澳大利亞大陸東南端，是澳洲一個(gè)重要的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，擁有超過 850 座葡萄酒莊園，該區(qū)域自然環(huán)境優(yōu)良，地廣人稀，氣候適宜，是澳大利亞釀酒葡萄的主要產(chǎn)區(qū)之一。當(dāng)?shù)剡m宜的自然環(huán)境為公司取得優(yōu)質(zhì)的釀酒葡萄原料提供了基礎(chǔ)。澳大利亞葡萄酒擁有悠久的歷史，從 18 世紀(jì)末起，澳大利亞就開始生產(chǎn)葡萄酒。澳大利亞具有銳意創(chuàng)新、出類拔萃的釀酒技術(shù)、多元文化背景的釀酒經(jīng)驗(yàn)，已成為最優(yōu)質(zhì)葡萄酒出產(chǎn)國之一。澳大利亞釀酒科技先進(jìn)，崇尚保留葡萄品種的最高度原味和果香的釀酒哲學(xué)，從而使得澳洲葡萄酒充滿個(gè)性和活力，大部分澳洲葡萄酒不需要陳年，在其年輕時(shí)飲用味道已極佳。

目前，公司擁有多項(xiàng)核心生產(chǎn)技術(shù)，主要系通過不斷吸收引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究成果總結(jié)而來，如干紅葡萄酒發(fā)酵后快速出渣技術(shù)、果香型干紅葡萄酒生產(chǎn)技術(shù)、干白葡萄酒發(fā)酵前的果汁快速澄清技術(shù)等。未來，公司將通過在澳大利亞實(shí)施葡萄原酒加工項(xiàng)目，在原有產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，依托當(dāng)?shù)蒯劸乒に嚭腿瞬?，不斷提高自身釀酒技術(shù)，生產(chǎn)出品質(zhì)更優(yōu)的產(chǎn)品。

（2）建立澳大利亞葡萄酒品牌

近年來，我國巨大的葡萄酒市場和快速增長的良好發(fā)展勢頭不斷吸引外國葡萄酒進(jìn)入中國，但存在幾個(gè)問題：① 虛假品牌。部分葡萄酒號稱國外進(jìn)口，實(shí)則國內(nèi)生產(chǎn)加工；② 質(zhì)量參差不齊。進(jìn)口葡萄酒種類眾多，一般消費(fèi)者難以識別其質(zhì)量和品質(zhì)，甚至部分葡萄酒存在金屬元素超標(biāo)、海關(guān)貨證不符、添加劑過量等情況；③ 以次充好。如利用盡量逼真的包裝和相近口味低檔酒冒充高檔酒等。

威龍是知名的葡萄酒品牌之一，是最早被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品的葡萄酒品牌之一。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，威龍葡萄酒已擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群體和較高的品牌忠誠度，在市場上樹立了良好的聲譽(yù)，特別是華東地區(qū)形成了較強(qiáng)的品牌影響力。公司本次募集資金在澳大利亞實(shí)施葡萄原酒加工項(xiàng)目，將為國內(nèi)消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的外國葡萄酒。同時(shí)，公司將利用積累多年的自身品牌價(jià)值和影響力，通過建立澳大利亞葡萄酒品牌，提高消費(fèi)者對外國葡萄酒的認(rèn)知度和辨析度，向全國推廣公司澳大利亞葡萄酒，提高公司銷售收入。

（3）完善營銷網(wǎng)絡(luò)

營銷網(wǎng)絡(luò)是葡萄酒從生產(chǎn)廠家到消費(fèi)者的推廣載體、購買平臺，是市場制勝的關(guān)鍵。從市場發(fā)展趨勢上看，葡萄酒銷售已經(jīng)穩(wěn)步轉(zhuǎn)向煙酒店、酒窖、團(tuán)購和商超等渠道，因此，構(gòu)建覆蓋面廣、穩(wěn)定可靠的營銷網(wǎng)絡(luò)，可以提高產(chǎn)品參與市場競爭的能力，為生產(chǎn)商經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長奠定良好的基礎(chǔ)。

① 通過本次項(xiàng)目股份引入優(yōu)秀經(jīng)銷商

公司現(xiàn)已建立起已建立以經(jīng)銷商模式為主、基本覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)銷商是威龍股份與消費(fèi)者之間的重要紐帶，與經(jīng)銷商之間的合作，關(guān)系著公司的市場地位、品牌發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績，通過本次非公開發(fā)行股份引入優(yōu)秀經(jīng)銷商，使經(jīng)銷商成為威龍股份的間接股東，將雙方長遠(yuǎn)利益綁定在一起，從而進(jìn)一步鞏固公司與經(jīng)銷商之間的長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

目前威龍葡萄酒主要的銷售市場在華東地區(qū)。通過與優(yōu)秀經(jīng)銷商合作，威龍股份將不斷鞏固和滲透原有市場、開發(fā)新市場。在加強(qiáng)浙江、江蘇等華東地區(qū)市場銷售的同時(shí)，不斷開拓四川、河南、湖南、重慶等其他地區(qū)，解決公司銷售區(qū)域過于集中的問題，進(jìn)一步加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)的全國性覆蓋，從而進(jìn)一步提升公司的市場競爭力。

② 實(shí)施“千商萬店”工程

公司計(jì)劃在未來幾年內(nèi)實(shí)施“千商萬店”工程，新增 1,000 家經(jīng)銷商，每位經(jīng)銷商均需具有自營專賣店，并能夠覆蓋 10 家以上的終端煙酒店且具備團(tuán)購銷售能力，最終形成全國范圍內(nèi) 10,000 家威龍葡萄酒終端店，為推廣公司澳大利亞系列產(chǎn)品，提升公司品牌影響力，打下堅(jiān)實(shí)的渠道基礎(chǔ)。

通過上述措施，公司銷售終端將進(jìn)一步增加，從而可以通過更多渠道獲取不同市場的產(chǎn)品需求信息，進(jìn)一步提高公司的市場研究能力，快速響應(yīng)市場需求變化，開發(fā)出滿足客戶需求的新產(chǎn)品，提高公司的銷售收入。

（4）廣告推廣

公司將圍繞威龍澳大利亞系列產(chǎn)品，結(jié)合品牌建設(shè)與營銷推廣需求，通過傳統(tǒng)媒體傳播與新媒體傳播結(jié)合進(jìn)行推廣。

在傳統(tǒng)媒體傳播方面，公司根據(jù)公司澳大利亞系列產(chǎn)品定位，瞄準(zhǔn)葡萄酒的中高端消費(fèi)人群，在全國主要城市的機(jī)場、高鐵、高速路牌等區(qū)域投放廣告，樹立品牌形象，提高產(chǎn)品認(rèn)知度。

在新媒體傳播方面，公司充分利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，搜索海量互聯(lián)網(wǎng)用戶信息，并有針對性的進(jìn)行科學(xué)、高效的媒體投放。公司將利用搜索引擎優(yōu)化、百科詞條建立、B2C 平臺官方旗艦店入駐等手段，搭建全網(wǎng)營銷的品牌認(rèn)知基礎(chǔ)。同時(shí)，公司結(jié)合區(qū)域營銷需求，利用移動社交軟件與大數(shù)據(jù)庫技術(shù)，進(jìn)行精準(zhǔn)的分區(qū)域、分用戶品牌推廣投放。

（5）營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)

為了順利推進(jìn)公司澳大利亞進(jìn)口葡萄酒的營銷工作，公司將成立專門的澳大利亞系列產(chǎn)品營銷項(xiàng)目組，在發(fā)揮現(xiàn)有銷售能力的基礎(chǔ)上，從社會各界招聘專業(yè)的葡萄酒營銷人員，推廣銷售公司澳大利亞系列產(chǎn)品。同時(shí)，制定科學(xué)的績效考核體系、人才晉升體系、人力資源儲備體系，充分保證澳大利亞進(jìn)口葡萄酒項(xiàng)目組的團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。

綜上所述，公司擬提高產(chǎn)品品質(zhì)、建立澳大利亞葡萄酒品牌、完善營銷網(wǎng)絡(luò)、廣告推廣、建設(shè)營銷團(tuán)隊(duì)等措施消化新增產(chǎn)能，確保募投項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)。

（六）項(xiàng)目的境外投資備案等批復(fù)事項(xiàng)

本項(xiàng)目由子公司威龍葡萄酒（澳大利亞）有限公司在澳大利亞實(shí)施，本項(xiàng)目已于 2016 年 9 月 30 日獲得了山東省商務(wù)廳頒發(fā)的第 N3700201600450 號《企業(yè)境外投資證書》；于 2016 年 10 月 18 日獲得了山東省發(fā)展和改革委員會下發(fā)的魯發(fā)改外資【2016】1056 號文予以立項(xiàng)備案。

（七）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后可新增年?duì)I業(yè)收入 37,944.00 萬元，新增年凈利潤 7,549.51 萬元，投資回收期約 6.52 年（稅后，含建設(shè)期），盈利前景較好并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)上較為可行。

二、本次投資項(xiàng)目對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響

本次集資金擬投入“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”。通過實(shí)施該項(xiàng)目，公司將進(jìn)一步增加優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)，并能夠有效降低原材料采購成本、增強(qiáng)公司的市場競爭力。

本次投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到有效完善，有利于公司培育新的利潤增長點(diǎn)。借助本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司的主營業(yè)務(wù)競爭力將獲得全面、系統(tǒng)、顯著的提升，公司影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)，并更好的滿足市場需求。

因此，資金運(yùn)用將增強(qiáng)公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，鞏固和提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位。

編制：邵明

責(zé)任編輯：陸民

來源：威龍股份 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院