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自 “工業(yè) 4.0”等制造業(yè)相關(guān)規(guī)劃出臺(tái)后，公司按照制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃落實(shí)自 動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式，研發(fā)生產(chǎn)新能源叉車產(chǎn)品。目前公司已經(jīng)在部分車間、 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、數(shù)字信息化生產(chǎn)管理，自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)給公司 帶來(lái)了生產(chǎn)效率和質(zhì)量上的提升。以鋰電池電動(dòng)叉車為代表的新能源叉車在同等 規(guī)格下，車身小、重心低、關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)部件集成化程度高，更加適合自動(dòng)化生產(chǎn)組 裝調(diào)試，通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，公司在新能源叉車零部件、整車的焊接、涂裝、組裝 環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，有助于公司提升規(guī)?；悄苤圃?能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)濟(jì)效益。

（3）優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效益

公司是中國(guó)目前最大的專業(yè)叉車研發(fā)制造集團(tuán)之一，公司以“一輕、二低、 三智”（輕污染、低能耗、智能化）為產(chǎn)品開發(fā)理念，形成了 1-48 噸內(nèi)燃叉車、 0.75-18 噸蓄電池叉車、集裝箱專用叉車、45 噸集裝箱正面吊、牽引車、搬運(yùn)車、 堆高車、越野叉車、伸縮臂叉車、登高車等全系列、多品種的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司也 是國(guó)內(nèi)新能源叉車系列最齊全的企業(yè)之一，新能源叉車已成為公司開拓市場(chǎng)的優(yōu) 勢(shì)產(chǎn)品。

在中國(guó)市場(chǎng)，叉車行業(yè)為市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，公司為鞏固并提升行業(yè)地位， 必須在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品上持續(xù)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，并根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求變化及 時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略。

目前在公司叉車產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)中，新能源叉車產(chǎn)能不 足，通過(guò)本次新能源叉車建設(shè)投資項(xiàng)目，能夠大幅提升公司鋰電池電動(dòng)叉車、氫 燃料電動(dòng)叉車等新能源工業(yè)車輛產(chǎn)品系列的生產(chǎn)能力，有助于鞏固并提升公司新 能源叉車市場(chǎng)占有率，從而進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)效益。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）政策可行性

隨著電池、電驅(qū)、電控等關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步，鋰電池電動(dòng)叉車在耐用性、可靠 性和適用性等性能方面顯著提高。同時(shí)鋰電池電動(dòng)叉車在生命周期內(nèi)的使用成本 較低，且具有操作靈活簡(jiǎn)便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無(wú)尾氣排放等 優(yōu)點(diǎn)，因而在食品、飲料、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉(cāng)庫(kù)貨架等對(duì)作業(yè)環(huán)境要求較高 的場(chǎng)所，其應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛，滲透率快速攀升。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè) 創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，我國(guó)政府 也推出了相關(guān)的鼓勵(lì)和支持政策。2016 年 3 月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司授 權(quán)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，將“開發(fā)鋰 電池、燃料電池驅(qū)動(dòng)的叉車” 列入“十三五”期間重點(diǎn)開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。良好的政 策支持是本項(xiàng)目順利實(shí)施的有利保障。

（2）本項(xiàng)目具備良好的市場(chǎng)前景

以叉車為代表的工業(yè)車輛產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、 物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等行業(yè)。目前，全球正處于物流行業(yè)發(fā)展上升期，對(duì) 物流裝備的需求呈現(xiàn)出差異化、規(guī)?；⑶鍧嵒内厔?shì)。由于人工成本的增加及 物流效率提升的需要，工業(yè)車輛的市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)， 中國(guó)從 2009 年開始成為全球第一的叉車生產(chǎn)大國(guó)和銷售大國(guó)。

從2019 年，中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)整車銷售量 60.83 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 1.87%；其中國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷 量 45.55 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 5.88%；出口實(shí)現(xiàn)銷量 15.28 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 8.45%。 6 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 從 2019 年叉車銷售車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(I 類車) 實(shí)現(xiàn)銷 量 6.34 萬(wàn)臺(tái)，同比微增 0.65%；電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(II 類車)實(shí)現(xiàn)銷量 0.93 萬(wàn)臺(tái)， 同比下降 22.87%；電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(III 類車)實(shí)現(xiàn)銷量 22.58 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 9.66%；內(nèi)燃平衡重式叉車(IV+V 類車)實(shí)現(xiàn)銷量 30.97 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 2.01%。 整體銷售量來(lái)看，電動(dòng)叉車的增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，項(xiàng)目實(shí)施有良好的市場(chǎng)前景保障。

（3）公司已擁有實(shí)施本項(xiàng)目的全部必要條件

① 公司擁有豐富的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累

公司積極適應(yīng)工業(yè)車輛行業(yè)產(chǎn)品低碳、環(huán)保、安全等技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，配合公 司全球化發(fā)展戰(zhàn)略，在高排放標(biāo)準(zhǔn)燃油叉車、鋰電產(chǎn)品、燃料電池產(chǎn)品等方面深 入開展了各項(xiàng)工作。近年來(lái)，公司也逐步向自動(dòng)化組裝、焊接、涂裝、輸送的智 能制造方向發(fā)展，形成了擁有各類智能機(jī)器人、智能化集成生產(chǎn)線、噴涂流水線、 智能化立體庫(kù)套的智慧工廠。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化及信息化融合管理，大幅提高了 制造系統(tǒng)的整體管理水平。持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)是 本項(xiàng)目實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

② 公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和研發(fā)團(tuán)隊(duì)

公司擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院、 省級(jí)企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)中心、省工業(yè)車輛工程技術(shù)研發(fā)中心及省級(jí)智能工業(yè)車輛 院士工作站。近年來(lái)，公司在高排放標(biāo)準(zhǔn)燃油叉車、鋰電產(chǎn)品、燃料電池產(chǎn)品等 方面深入開展了各項(xiàng)工作，并取得一定研發(fā)成果，目前已成為行業(yè)中鋰電池產(chǎn)品 系列最齊全的企業(yè)。

公司已經(jīng)具備了深厚的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力，并形成了成熟的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，截 至 2019 年底，公司已有研發(fā)人員 637 名，占比公司員工總數(shù) 15.24%。充足的技 術(shù)儲(chǔ)備和規(guī)模化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)確保了本項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)上的可行性。

③ 公司具有覆蓋全球的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

公司擁有完備的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)設(shè)立了 70 多家直屬銷售分、 子公司及 500 多家授權(quán)經(jīng)銷商和特許經(jīng)銷店，為全球 180 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶 提供優(yōu)質(zhì)的工業(yè)車輛產(chǎn)品及專業(yè)的全方位服務(wù)。國(guó)內(nèi)方面，公司已經(jīng)在濟(jì)南、重 慶、上海、蘇州等地建立營(yíng)銷服務(wù)中心，服務(wù)半徑輻射全國(guó)；海外市場(chǎng)方面，公 司全球化市場(chǎng)布局持續(xù)發(fā)力，國(guó)外新成立加拿大公司，形成了以國(guó)內(nèi)總部核心為 支撐，服務(wù)歐、美、亞三大洲客戶的國(guó)際化營(yíng)銷服務(wù)中心，并且正積極籌備荷蘭 歐洲配件服務(wù)中心。

4、實(shí)施主體及項(xiàng)目投資情況

本項(xiàng)目實(shí)施主體杭叉集團(tuán)股份有限公司。 本項(xiàng)目建設(shè)投入包括土建工程、裝修工程、軟硬件設(shè)備購(gòu)置及安裝等建設(shè)投 資，以及預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金投入等。項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 2 年，項(xiàng)目總投資 84,247.33 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 68,803.64 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 3,440.18 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng) 資金 12,003.50 萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目效益分析評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 2 年，項(xiàng)目總投資 84,247.33 萬(wàn)元，擬全部使用募集資 金投入。本項(xiàng)目總投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 22.51%，運(yùn)營(yíng)期年平均利 潤(rùn)（稅后）為 29,572.47 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益良好，建設(shè)該項(xiàng)目對(duì)公司持續(xù)健康發(fā)展 有較好的推動(dòng)作用。

6、相關(guān)部門的審批情況

本項(xiàng)目已在杭州市臨安區(qū)發(fā)展和改革局完成備案 ， 項(xiàng)目代碼為 ： 2020-330112-34-03-158318。本項(xiàng)目已在杭州市生態(tài)環(huán)境局臨安分局完成環(huán)評(píng)備案，備案編號(hào)為：臨環(huán)改備 2020-18 號(hào)

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。