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寧波市鎮(zhèn)海區(qū)-年產(chǎn) 30 萬噸乙烯基新材料建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 鎮(zhèn)洋發(fā)展    2023-01-05

一、本次募集資金使用計(jì)劃

本次公開募集資金總額不超過人民幣 6.6 億元（含 6.6 億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充年產(chǎn) 30 萬噸乙烯基新材料項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用。

本項(xiàng)目總投資 197,800 萬元，公司于 2021 年首次公開發(fā)行股票時(shí)募集資金 35,762.75 萬元用于上述項(xiàng)目建設(shè)。由于前次募集資金遠(yuǎn)低于上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，提升公司市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并使用本次擬募集資金 66,000 萬元用于該項(xiàng)目投資建設(shè)。在本次募集資金到位之前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金或其他融資方式解決。

二、本次資金投資項(xiàng)目的背景

公司主要從事氯堿相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次項(xiàng)目建成后生產(chǎn)產(chǎn)品聚氯乙烯 PVC（乙烯基的一種聚合物）屬于氯堿行業(yè)下游應(yīng)用，是世界最的有機(jī)耗氯產(chǎn)品之一，也是中國氯堿工業(yè)生產(chǎn)鏈條中的最主要產(chǎn)品之一。其產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕、強(qiáng)度高且易于加工等優(yōu)點(diǎn)，屬于世界五大通用塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、聚氯乙烯 PVC、聚苯乙烯 PS 及 ABS）之一，與鋼材、木材、水泥并稱四大基礎(chǔ)建材，在整個(gè)化工行業(yè)中占據(jù)著十分重要的地位，廣泛用于工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日用生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域。

三、本次資金投資項(xiàng)目的必要性

（一）實(shí)現(xiàn)氯堿生產(chǎn)平衡，提高氯堿裝置綜合經(jīng)濟(jì)效益

公司長期以來一直專注于氯堿相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，繼續(xù)單純通過擴(kuò)大燒堿等產(chǎn)品的規(guī)模帶來的邊際效益逐漸遞減。同時(shí)，氯氣作為燒堿的聯(lián)產(chǎn)品，不易運(yùn)輸和儲(chǔ)存，市場銷售半徑受到嚴(yán)格限制。為實(shí)現(xiàn)氯堿生產(chǎn)平衡，公司已經(jīng)發(fā)展了一系列耗氯產(chǎn)品，但該系列產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益不高，因此，發(fā)展符合市場需求、高附加值的高耗氯產(chǎn)品是公司提高氯堿裝置綜合經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。相比較而言，在眾多耗氯產(chǎn)品中，PVC 是世界最大的有機(jī)耗氯產(chǎn)品之一，同時(shí)作為五大通用塑料和四大建材之一，廣泛應(yīng)用于建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革/磚、人造革、管/板材、電線電纜、包裝膜、瓶料、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面，往往是大型氯堿企業(yè)耗氯產(chǎn)品的重要選擇。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，特別是城鎮(zhèn)化建設(shè)、節(jié)能節(jié)水環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，預(yù)計(jì)在“十四五”期間，國內(nèi) PVC 需求增速將保持穩(wěn)定增長，市場發(fā)展前景良好。在同行業(yè)企業(yè)中，有條件的大型氯堿化工企業(yè)均在發(fā)展燒堿產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，配套了一定規(guī)模的 PVC 產(chǎn)能用于提高氯氣的附加值。

（二）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升經(jīng)營穩(wěn)定性與盈利能力

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司氯氣自用率將得以提高，并形成 PVC、氯化石蠟、高純鹽酸、次氯酸鈉、環(huán)氧氯丙烷等多個(gè)氯下游裝置，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈。本次募集投資項(xiàng)目將是公司對(duì)接石化材料轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措，會(huì)大大提高公司氯堿產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和盈利能力，提升公司的行業(yè)影響力，是公司目前發(fā)展和未來生存的必要選擇。

四、本次資金投資項(xiàng)目的可行性

（一）符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件

公司的組織機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)行良好、盈利能力具有可持續(xù)性、財(cái)務(wù)狀況良好、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載、募集資金的數(shù)額和使用符合相關(guān)規(guī)定、不存在重大違法行為，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資格和條件。

（二）本次資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的 30 萬噸/年乙烯法聚氯乙烯符合國家產(chǎn)業(yè)政策，在中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)編制、國家工信部批準(zhǔn)的《石化綠色工藝名錄（2020 年版）》中，明確“無汞法（乙烯法/無汞電石法）聚氯乙烯”為綠色工藝。同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目符合《浙江省石油和化學(xué)工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》“重點(diǎn)發(fā)展臨港石化產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)”的綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，契合寧波市“打造萬億級(jí)綠色石化產(chǎn)業(yè)集群”和寧波石化園區(qū)“打造世界級(jí)國際領(lǐng)先的綠色石化產(chǎn)業(yè)集群”的規(guī)劃目標(biāo)。

（三）本次資金投資項(xiàng)目具有競爭優(yōu)勢

乙烯法 PVC 受原材料乙烯來源的多元化影響，傳統(tǒng)石腦油裂解制乙烯、西部煤制烯烴和沿海甲醇制烯烴、進(jìn)口乙烷裂解制乙烯、原油直接裂解制烯烴等方式提高了我國乙烯供給能力。而另一種主流生產(chǎn)方式電石法 PVC 受“雙碳”政策、人工、原材料焦炭/蘭炭等價(jià)格上漲影響，生產(chǎn)成本顯著增加，再加上國內(nèi)日益升級(jí)的環(huán)保要求及更少的操作人工需求，使得乙烯法 PVC 相較于電石法更具有成本優(yōu)勢。

此外，目前國內(nèi) PVC 產(chǎn)品產(chǎn)能主要位于西北地區(qū)，而消費(fèi)地區(qū)主要位于華東和華南地區(qū)，存在區(qū)域內(nèi)產(chǎn)銷嚴(yán)重不匹配的情形。公司位于我國 PVC 主要消費(fèi)地的華東區(qū)域，靠近消費(fèi)市場，具有較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢。

五、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營管理的影響

本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司年產(chǎn) 30 萬噸乙烯基新材料項(xiàng)目展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步拓展和豐富公司產(chǎn)品線，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提升市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，公司貨幣資金、總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模將相應(yīng)增加。可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股前，公司一方面可以較低的財(cái)務(wù)成本獲得債務(wù)融資，另一方面不會(huì)因?yàn)楸敬稳谫Y而迅速攤薄每股收益。隨著公司募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施以及可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資本實(shí)力將得以加強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，償債風(fēng)險(xiǎn)也隨之降低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得以提升，為未來可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。

六、本次資金投資項(xiàng)目的概況

（一）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 30 萬噸乙烯基新材料項(xiàng)目

實(shí)施主體：鎮(zhèn)洋發(fā)展

實(shí)施地點(diǎn)：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路 655 號(hào)

（二）項(xiàng)目投資情況

本項(xiàng)目投資預(yù)算總額為 197,800 萬元，本次擬投入募集資金66,000.00 萬元用于項(xiàng)目建設(shè)。

（三）政府審批情況

公司項(xiàng)目為 30 萬噸/年產(chǎn)能的乙烯氧氯化法 PVC 項(xiàng)目，不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》規(guī)定的限制及淘汰類產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策，并已于 2020 年 7 月 27 日經(jīng)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）備案，于 2020 年 8月 31日取得寧波市能源局的能評(píng)批復(fù)，于 2020 年 9 月 21 日取得寧波市生態(tài)環(huán)境局的環(huán)評(píng)批復(fù)，備案和環(huán)評(píng)批復(fù)情況如下：

年產(chǎn) 30 萬噸乙寧波市生態(tài)環(huán)境局于 2020 年 9 月 21 日出具了甬環(huán)烯基新材料項(xiàng) 2020-330257-26-03- 建[2020]19 號(hào)《寧波市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于浙江鎮(zhèn)洋發(fā)目 150730 展股份有限公司年產(chǎn) 30 萬噸乙烯基新材料項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的審查意見》，同意該項(xiàng)目的實(shí)施。

（四）經(jīng)濟(jì)效益估算

經(jīng)測算，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為 12.65%（所得稅后），靜態(tài)投資回收期約為 8.85 年（所得稅后），項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好。

七、資金投資項(xiàng)目可行性結(jié)論

公司本次募集資金投向符合國家政策及公司的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競爭力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。本次募集資金投資項(xiàng)目是必要的、可行的。