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廣東中山-海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-01-08

（一）項(xiàng)目背景

1、國家、地方政府及行業(yè)主管部門的產(chǎn)業(yè)支持政策

江龍船艇是一家專注于高性能船艇研發(fā)、制造的上市公司。近年來，在“海洋強(qiáng)國”國家戰(zhàn)略、“一帶一路”國家倡議等大背景下，國家、各級(jí)地方政府及船舶行業(yè)主管部門陸續(xù)出臺(tái)了若干鼓勵(lì)高技術(shù)船舶領(lǐng)域發(fā)展的相關(guān)政策，其中綠色船舶、智能船舶及海洋維權(quán)船舶等高性能船舶是相關(guān)政策扶持的主要方向。

船舶工業(yè)是為海洋資源開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，是國家實(shí)施海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和重要支撐。2015 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造 2025》明確了包括海洋工程裝備及高技術(shù)船舶在內(nèi)的未來我國制造業(yè)發(fā)展十大重點(diǎn)領(lǐng)域。針對(duì)高技術(shù)船舶，《中國制造 2025》提出“突破豪華郵輪設(shè)計(jì)建造技術(shù)，全面提升液化天然氣船等高技術(shù)船舶國際競(jìng)爭(zhēng)力，掌握重點(diǎn)配套設(shè)備集成化、智能化、模塊化設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)”。

2016 年 1 月，廣東省十二屆人大四次會(huì)議審議發(fā)布《廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出“加快建設(shè)珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶,重點(diǎn)打造智能制造、新能源汽車、高性能船舶與海洋工程裝備、軌道交通裝備、通用航空裝備等先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，加快建設(shè)廣州、中山、珠海三大船舶制造業(yè)基地；打造珠海游艇產(chǎn)業(yè)研發(fā)和制造基地”。2019 年 12 月，廣東省自然資源廳、廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)、廣東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布的《加快發(fā)展海洋六大產(chǎn)業(yè)行動(dòng)方案（2019-2021 年）》提出包括海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的廣東省海洋六大產(chǎn)業(yè)集群，打造廣東省現(xiàn)代廣東省海經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)和粵港澳大灣區(qū)發(fā)展引擎。

2018 年，工信部出臺(tái)了《推進(jìn)船舶總裝建造智能化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》和《智能船舶發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021 年）》，加快推進(jìn)船舶工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。船艇制造正朝著設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化和信息集成化等方向發(fā)展。

2018 年 8 月，中山市政府發(fā)布的《中山市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022 年）》提出高端裝備制造是中山市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)業(yè)包括海洋工程裝備、高性能船舶在內(nèi)的 8 種高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。在高端船舶制造領(lǐng)域，中山市將重點(diǎn)發(fā)展“深海多功能工程船及輔助船、起重船、三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船、遠(yuǎn)洋救助打撈船、石油平臺(tái)支援船、海洋工程拖船、鋪管船、潛水作業(yè)船、消防船、修井船等；在海洋消費(fèi)型海洋工程裝備領(lǐng)域，中山市將重點(diǎn)發(fā)展“高端游艇、客輪、商務(wù)船、游覽船等消費(fèi)型海洋工程產(chǎn)品”。

2020 年 3 月，在中山市《關(guān)于促進(jìn)土地利用支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》（中土函 2232 號(hào)）等政策支持下，公司已取得了本次向特定對(duì)象發(fā)行募投項(xiàng)目建設(shè)用地。

2、受益于國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略，公務(wù)執(zhí)法船艇面臨裝備升級(jí)的良好發(fā)展契機(jī)

中國水域資源非常豐富，隨著沿海各國加強(qiáng)了對(duì)專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)漁業(yè)資源和油氣資源的開發(fā)力度，周邊國家加緊對(duì)海洋資源和海洋權(quán)益的爭(zhēng)奪。我國在黃海、東海和南海均存在海洋劃界爭(zhēng)端，給我國海洋管理和執(zhí)法帶來了巨大挑戰(zhàn)。2018年 3 月，中共中央印發(fā)了《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，組建自然資源部，作為國務(wù)院組成部門；整合國家海警局的職能，對(duì)外保留國家海洋局牌子；將農(nóng)業(yè)部的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入交通運(yùn)輸部；公安邊防部隊(duì)不再列武警部隊(duì)序列，全部退出現(xiàn)役；將國家海洋局（中國海警局）領(lǐng)導(dǎo)管理的海警隊(duì)伍及相關(guān)職能全部劃歸武警部隊(duì)。以上機(jī)構(gòu)改革將改善我國海上執(zhí)法和管理的分散局面，提升執(zhí)法效率，增強(qiáng)我國對(duì)海洋問題爭(zhēng)端的處理能力，同時(shí)也會(huì)催生公務(wù)執(zhí)法船艇裝備升級(jí)的需求。

國家發(fā)展改革委制定的《高端船舶和海洋工程裝備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案發(fā)布（2018-2020 年）》明確重點(diǎn)支持行業(yè)骨干企業(yè)組織建造高速公務(wù)執(zhí)法船，采用新一代中高速柴油機(jī)、噴射推進(jìn)裝置、零航速減搖鰭、工作艇單點(diǎn)高速降放裝置等設(shè)備，建成排水量 2,000 噸左右、最大航速 32 節(jié)以上、舷側(cè)排氣、極限抗風(fēng)能力 12 級(jí)的公務(wù)執(zhí)法船。

公司本次項(xiàng)目擬生產(chǎn)的船艇產(chǎn)品在性能上可以很好的匹配上述公務(wù)執(zhí)法船艇市場(chǎng)需求。

3、海洋旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)及消費(fèi)升級(jí)，帶動(dòng)旅游休閑船艇需求端側(cè)供給改革

海洋旅游業(yè)是國家開發(fā)海洋的重要組成部分，根據(jù)國家海洋局的權(quán)威統(tǒng)計(jì)，2019 年全國海洋產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值 89,415 億元，其中濱海旅游業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過捕撈漁業(yè)、船舶油氣等產(chǎn)業(yè)，位居第一位，成為海洋服務(wù)業(yè)的主體之一。近年來，濱海旅游業(yè)持續(xù)較快增長，發(fā)展模式呈現(xiàn)生態(tài)化和多元化，2019 全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增加值 18,086 億元，比上年增長 9.3%，在主要海洋產(chǎn)業(yè)中，增加值最大，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

隨著國民收入水平的提升，旅游消費(fèi)裝備投資加速的升級(jí)，游覽船郵輪化的趨勢(shì)明顯。2018 年 9 月，交通運(yùn)輸部等十部門聯(lián)合制定印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)我國郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》提出，重 點(diǎn)發(fā)展郵輪旅游市場(chǎng)、豐富郵輪旅游產(chǎn)品。入境游方面支持開辟多點(diǎn)掛靠航線，規(guī)范提升岸上旅游品質(zhì)，鼓勵(lì)銜接長江等內(nèi)河及沿海郵輪市場(chǎng)。目前，九洲控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、招商局旗下訊隆船務(wù)等船東均在開展將現(xiàn)有游覽船升級(jí)為郵輪型游艇的更新?lián)Q代工作，武漢、南京、宜昌等地也在紛紛建設(shè)內(nèi)河郵輪中心。

因此，以公司本次項(xiàng)目擬生產(chǎn)的迷你郵輪為代表的高端旅游休閑船艇將迎來市場(chǎng)發(fā)展的黃金期。

4、以清潔能源船舶為代表的綠色船舶面臨新的發(fā)展機(jī)遇

近年來，隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，水上交通運(yùn)輸業(yè)造成的氣體排放（SOx、NOx、CO2、顆粒物等）已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注，鼓勵(lì)和推廣新型清潔能源替代傳統(tǒng)船用燃料以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排將成為船艇行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。

國際海事組織 IMO 批準(zhǔn)實(shí)施的 2020“限硫令”明確了可通過使用新型燃料達(dá)到低硫排放目標(biāo)。在我國，繼國家海事局發(fā)布《2020 全球船用燃油限硫令實(shí)施方案》后，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，新增純電動(dòng)船舶及其電力推進(jìn)技術(shù)為國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。2018 年 3 月，為加快推進(jìn)珠江水運(yùn)綠色發(fā)展，交通運(yùn)輸部、廣東省人民政府、廣西壯族自治區(qū)人民政府、貴州省人民政府、云南省人民政府聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)珠江水運(yùn)綠色發(fā)展行動(dòng)方案（2018—2020 年）》以推進(jìn)珠江水運(yùn)綠色發(fā)展。

當(dāng)前，以鋰電池、燃料電池、LNG、甲醇等為代表的清潔能源正席卷能源消費(fèi)的各個(gè)領(lǐng)域，清潔能源在船艇領(lǐng)域的運(yùn)用，較傳統(tǒng)燃油，能夠有效地降低廢氣、廢水以及噪聲污染，將成為船艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。根據(jù)國際市場(chǎng)研究公司Research and Markets 發(fā)布的《2015—2024 全球電動(dòng)船舶、小型潛艇及自動(dòng)水下船舶的市場(chǎng)報(bào)告》預(yù)測(cè)，到 2024 年全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)將達(dá)到 700 億美元規(guī)模，隨著純電動(dòng)運(yùn)營方式的推廣普及，電動(dòng)船艇的使用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

公司投資海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，可以通過產(chǎn)品升級(jí)，抓住以清潔能源船舶為代表的綠色船舶發(fā)展機(jī)遇。

5、船艇行業(yè)處于洗牌重整期，船艇行業(yè)頭部企業(yè)迎來發(fā)展最好時(shí)期

2019 年，在市場(chǎng)供給側(cè)改革倒逼機(jī)制和國家去產(chǎn)能政策引導(dǎo)的共同作用下，一大批船艇行業(yè)主要企業(yè)相繼退出了千噸級(jí)船艇制造領(lǐng)域，船艇行業(yè)迎來了市場(chǎng)重整、行業(yè)洗牌的轉(zhuǎn)折年。江龍船艇憑借近年來積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、制造優(yōu)勢(shì)成功進(jìn)入特種作業(yè)船艇市場(chǎng)并在國際高端客滾船市場(chǎng)、消防船市場(chǎng)等新的細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，逐步建立了在船艇細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

6、“一帶一路”政策促進(jìn)船艇出口市場(chǎng)快速增長

近年來，我國船艇出口增長迅速，特別是“一帶一路”倡議提出以來，船艇產(chǎn)品的國際市場(chǎng)開拓進(jìn)一步加速。公司緊抓“一帶一路”國家倡議帶來的市場(chǎng)拓展契機(jī)，成立了專門的海外事業(yè)部，已成功進(jìn)入了菲律賓、尼日利亞等“一帶一路”沿線國家船艇市場(chǎng)，取得了高速客船、引航船和公務(wù)執(zhí)法船等訂單合同。未來，隨著公司對(duì)海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)的進(jìn)一步挖掘，船艇出口業(yè)務(wù)份額將進(jìn)一步提升。

公司生產(chǎn)的旅游休閑船艇主要旅游休閑船艇產(chǎn)品如下圖所示：

公司主要公務(wù)執(zhí)法船艇產(chǎn)品如下圖所示：

公司主要特種作業(yè)船艇產(chǎn)品如下圖所示：

（二）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況

海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目計(jì)劃新建千噸級(jí)海洋先進(jìn)船艇智能制造基地，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品包括高速海洋執(zhí)法船、清潔能源船舶、迷你郵輪、高端客滾船等高性能、高技術(shù)、高附加值船艇產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步完善公司的船艇產(chǎn)品體系，并推動(dòng)公司加快向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)綠色化、智能化、高端化方向升級(jí)。

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 35,000.00 萬元，擬使用募集資金 32,500.00 萬元，主要用于海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置、安裝及其他費(fèi)用等，擬使用自有資金 2,500.00 萬元，主要用于項(xiàng)目前期土地購置及其他配套設(shè)施費(fèi)用。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性及可行性

（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1）以數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、智能技術(shù)與先進(jìn)造船技術(shù)深度融合，構(gòu)筑智能化造船新模式。

船舶工業(yè)是為海洋資源開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，是國家實(shí)施海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和重要支撐。為此，《中國制造 2025》把高技術(shù)船舶作為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一加快推進(jìn)，明確了今后 10 年的發(fā)展重點(diǎn)和目標(biāo)，為我國高技術(shù)船舶發(fā)展指明了方向。

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增長速度逐步放緩，發(fā)展方式開始向集約型轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)向新增長點(diǎn)。發(fā)展高端制造業(yè)，正是中國制造業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要舉措。船艇工業(yè)具備在我國建設(shè)世界制造強(qiáng)國的進(jìn)程中率先突破的基礎(chǔ)和條件。高技術(shù)船舶等高端產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，必然會(huì)成為帶動(dòng)整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要引擎。同時(shí)以信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合為重要特征的新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起，多領(lǐng)域技術(shù)群體突破和交叉融合推動(dòng)船艇制造業(yè)生產(chǎn)方式深刻變革，“制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化”已成為未來技術(shù)變革的重要趨勢(shì)。

制造模式加快向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)變，柔性制造、智能制造等日益成為世界先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的重要方向。2018 年，工信部出臺(tái)了《推進(jìn)船舶總裝建造智能化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021 年）》和《智能船舶發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021 年）》，加快推進(jìn)船舶工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。船艇制造正朝著設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化和信息集成化等方向發(fā)展。

公司擬建設(shè)的海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目將緊緊圍繞我國海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略和建設(shè)世界船艇技術(shù)強(qiáng)國的宏偉目標(biāo)，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，順應(yīng)船艇科技發(fā)展的新趨勢(shì)，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品升級(jí)為主線，以推進(jìn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造為突破口，不斷提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層次、質(zhì)量和效益。力爭(zhēng)把江龍船艇打造成船艇細(xì)分行業(yè)智能制造的引領(lǐng)者。

2）受益于國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略，公務(wù)執(zhí)法船艇面臨裝備升級(jí)的良好發(fā)展契機(jī)

中國水域資源非常豐富，擁有 1.8 萬多公里的大陸海岸線，500 平方米以上的島嶼有 6500 多個(gè)，島嶼海岸線 1.4 萬多公里，海域面積 300 多萬平方公里。近年來，隨著沿海各國加強(qiáng)了對(duì)專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)漁業(yè)資源和油氣資源的開發(fā)力度，周邊國家加緊對(duì)海洋資源和海洋權(quán)益的爭(zhēng)奪，我國在黃海、東海和南海均存在海洋劃界爭(zhēng)端，給我國海洋管理和執(zhí)法帶來了巨大挑戰(zhàn)。2018 年 3 月，中共中央印發(fā)了《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，組建自然資源部，作為國務(wù)院組成部門。

整合國家海警局的職能，對(duì)外保留國家海洋局牌子；將農(nóng)業(yè)部的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入交通運(yùn)輸部；公安邊防部隊(duì)不再列武警部隊(duì)序列，全部退出現(xiàn)役；將國家海洋局（中國海警局）領(lǐng)導(dǎo)管理的海警隊(duì)伍及相關(guān)職能全部劃歸武警部隊(duì)等。以上機(jī)構(gòu)改革將改善我國海上執(zhí)法和管理的分散局面，提升執(zhí)法效率，增強(qiáng)我國對(duì)海洋問題爭(zhēng)端的處理能力，同時(shí)也會(huì)催生公務(wù)執(zhí)法船艇裝備升級(jí)的需求。

根據(jù)國家發(fā)展改革委制定的《高端船舶和海洋工程裝備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案發(fā)布（2018-2020 年）》，該《方案》明確重點(diǎn)支持行業(yè)骨干企業(yè)組織建造高速公務(wù)執(zhí)法船。采用新一代中高速柴油機(jī)、噴射推進(jìn)裝置、零航速減搖鰭、工作艇單點(diǎn)高速降放裝置等設(shè)備，建成排水量 2000 噸左右、最大航速 32 節(jié)以上、舷側(cè)排氣、極限抗風(fēng)能力 12 級(jí)的公務(wù)執(zhí)法船。

公司擬建設(shè) 的 海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，可以提升公司船艇制造能力，在技術(shù)上滿足上述公務(wù)執(zhí)法船艇的質(zhì)量要求。

3）海洋旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)及旅游消費(fèi)升級(jí)，帶動(dòng)旅游休閑船艇需求端的側(cè)供給改革

海洋旅游業(yè)是國家開發(fā)海洋的重要組成部分，根據(jù)國家海洋局的權(quán)威統(tǒng)計(jì)，2019 年全國海洋生產(chǎn)總值 89,415 億元，比上年增長 6.2%。其中，2019 年濱海旅游業(yè)持續(xù)較快增長，發(fā)展模式呈現(xiàn)生態(tài)化和多元化，全年實(shí)現(xiàn)增加值 18,086 億元，比上年增長 9.3%，在主要海洋產(chǎn)業(yè)中，增加值最大，增速位居第二，可以看到濱海旅游業(yè)的發(fā)展前景。濱海旅游業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過捕撈漁業(yè)、船舶油氣等產(chǎn)業(yè)，位居第一位，成為海洋服務(wù)業(yè)的主體。

2018 年 9 月 27 日，交通運(yùn)輸部等十部門聯(lián)合制定印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)我國郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。《意見》提出，重點(diǎn)發(fā)展郵輪旅游市場(chǎng)、豐富郵輪旅游產(chǎn)品。入境游方面支持開辟多點(diǎn)掛靠航線，規(guī)范提升岸上旅游品質(zhì)，鼓勵(lì)銜接長江等內(nèi)河及沿海郵輪市場(chǎng)；因此以內(nèi)河型迷你型郵輪為代表的高端旅游休閑船艇將迎來市場(chǎng)發(fā)展的黃金期，公司有必要通過投資海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，進(jìn)一步拓展迷你游輪等旅游休閑船艇領(lǐng)域。

4）以清潔能源船舶為代表的綠色船舶，面臨新的發(fā)展機(jī)遇

近年來，隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，水上交通運(yùn)輸業(yè)造成的氣體排放（SOx、NOx、CO2、顆粒物等）已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。國際海事組織 IMO 批準(zhǔn)實(shí)施 2020“限硫令”，其中明確了可通過使用其他新型燃料達(dá)到同等的低硫排放目標(biāo)。在我國，繼國家海事局發(fā)布《2020 全球船用燃油限硫令實(shí)施方案》后，國家發(fā)改委修訂發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，新增純電動(dòng)船舶及其電力推進(jìn)技術(shù)為國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。種種跡象表明，鼓勵(lì)和推廣新型清潔能源替代傳統(tǒng)船用燃料，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的，是應(yīng)對(duì)當(dāng)前問題的可行之道。

2018 年 3 月 14 日，為加快推進(jìn)珠江水運(yùn)綠色發(fā)展，交通運(yùn)輸部、廣東省人民政府、廣西壯族自治區(qū)人民政府、貴州省人民政府、云南省人民政府聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)珠江水運(yùn)綠色發(fā)展行動(dòng)方案（2018—2020 年）》以推進(jìn)珠江水運(yùn)綠色發(fā)展。

當(dāng)前，以鋰電池、燃料電池、LNG、甲醇等為代表的清潔能源正席卷能源消費(fèi)的各個(gè)領(lǐng)域，近年來的研究表明，清潔能源在船艇領(lǐng)域的運(yùn)用，較傳統(tǒng)燃油，能夠有效地降低廢氣、廢水以及噪聲污染，這無疑將成為船艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向標(biāo)。

根據(jù)國際市場(chǎng)研究公司 Research and Markets 發(fā)布的《2015—2024 全球電動(dòng)船舶、小型潛艇及自動(dòng)水下船舶的市場(chǎng)報(bào)告》預(yù)測(cè)：到 2024 年全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到 700 億美元規(guī)模，隨著純電動(dòng)運(yùn)營方式的推廣普及，電動(dòng)船艇的使用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

公司投資海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，可以通過產(chǎn)品升級(jí)，抓住以清潔能源船舶為代表的綠色船舶將發(fā)展機(jī)遇。

（2）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

1）項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景

黨的十九大報(bào)告中明確要求“堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌,加快建設(shè)海洋強(qiáng)國”,為建設(shè)海洋強(qiáng)國再一次吹響了號(hào)角。我國海洋船舶工業(yè)迎來發(fā)展的重大機(jī)遇。在高端船舶領(lǐng)域，海洋執(zhí)法裝備及海洋旅游裝備加速升級(jí)，迷你型郵輪、高速公務(wù)執(zhí)法船、清潔能源船舶需求將顯著增加，國產(chǎn)高端船艇替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景。

2）公司擁有先進(jìn)的研發(fā)體系和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

海洋先進(jìn)船艇是技術(shù)密集型、資金密集型、人力資源密集型產(chǎn)品，涉及多種高難度學(xué)科和高新技術(shù)的綜合運(yùn)用，公司在新型材料、綠色動(dòng)力、新技術(shù)集成的研發(fā)過程中形成的研發(fā)理念和研發(fā)體系，積累的工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)海洋先進(jìn)船艇加工工藝、精益生產(chǎn)、敏捷制造的深刻理解，將有效提高公司的研發(fā)效率。

截至目前，公司已經(jīng)建立了一支具有豐富技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累的高素質(zhì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)人員合計(jì) 100 余人，其中絕大部分具有本科及以上學(xué)歷，在本次募投項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品方面（海洋高速公務(wù)執(zhí)法船艇、清潔能源船艇、迷你型郵輪等），公司均建立了專門的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并已經(jīng)進(jìn)行了長期的研發(fā)儲(chǔ)備，確保項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品能持續(xù)滿足客戶需求，項(xiàng)目的實(shí)施具備研發(fā)能力基礎(chǔ)。

3）公司擁有較為成熟的產(chǎn)品或研發(fā)儲(chǔ)備，項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、測(cè)試和市場(chǎng)推廣工作已開始穩(wěn)步推進(jìn)

本項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品包括海洋高速公務(wù)執(zhí)法船艇、清潔能源船艇、迷你型郵輪，在上述領(lǐng)域，公司均已進(jìn)行了長期的研發(fā)儲(chǔ)備，其中海洋高速公務(wù)執(zhí)法船艇、清潔能源船艇、迷你型郵輪已實(shí)現(xiàn)批量銷售。

4）公司具有規(guī)模化的船艇制造能力

在多年的船艇制造過程中，公司積累了豐富的海洋先進(jìn)船艇制造能力，掌握了一系列先進(jìn)的工藝路線、工藝參數(shù)和過程控制措施，逐步建立了完善的產(chǎn)品質(zhì)量管控體系，形成了規(guī)模化的船艇制造能力。同時(shí)，本項(xiàng)目計(jì)劃通過購置數(shù)字化加工設(shè)備，優(yōu)化工藝路線，提高生產(chǎn)線的智能化和自動(dòng)化水平，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，大幅縮短生產(chǎn)周期。

5）公司擁有良好的品牌聲譽(yù)和豐富的潛在客戶資源，有助于本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣

公司是國內(nèi)船艇行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在研發(fā)實(shí)力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面深受船東的認(rèn)可，品牌知名度和市場(chǎng)聲譽(yù)不斷提升，有助于公司的產(chǎn)品推廣和客戶開拓。同時(shí)，經(jīng)過多年經(jīng)營積累，公司現(xiàn)已擁有一大批知名的客戶資源。

6）公司針對(duì)本次項(xiàng)目已進(jìn)行研發(fā)儲(chǔ)備和人員儲(chǔ)備

公司針對(duì)本次項(xiàng)目擬生產(chǎn)的各類船艇均已進(jìn)行了長期的研發(fā)儲(chǔ)備和人員儲(chǔ)備，其中超高速公務(wù)執(zhí)法船、清潔能源船艇、迷你型郵輪已實(shí)現(xiàn)銷售，本次項(xiàng)目不存在實(shí)施障礙。

A．技術(shù)儲(chǔ)備

a）專利儲(chǔ)備

截至 2020 年 9 月 30 日，發(fā)行人擁有 235 項(xiàng)專利，其中包括 20 項(xiàng)發(fā)明專利、206 項(xiàng)實(shí)用新型專利和 9 項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

憑借多年的金屬及多材質(zhì)復(fù)合船艇生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和船型積累，發(fā)行人金屬及多材質(zhì)復(fù)合船艇的相關(guān)設(shè)計(jì)及制造技術(shù)不斷進(jìn)步，涵蓋船艇研發(fā)設(shè)計(jì)、材料運(yùn)用、生產(chǎn)制造等全業(yè)務(wù)流程。

B.人才儲(chǔ)備

公司創(chuàng)業(yè)和管理團(tuán)隊(duì)在船艇行業(yè)從業(yè)多年，有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)本行業(yè)也有著較為深刻的認(rèn)識(shí)。目前，公司已按照現(xiàn)代先進(jìn)船艇企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求，在技術(shù)創(chuàng)新、精益生產(chǎn)、降本增效、人才管理等方面建立了一套適合企業(yè)自身發(fā)展要求的科學(xué)管理制度。此外，在船艇細(xì)分領(lǐng)域 2019 年在市場(chǎng)供給側(cè)改革倒逼機(jī)制和國家去產(chǎn)能政策引導(dǎo)的共同作用下，船艇行業(yè)主要企業(yè)相繼退出了千噸級(jí)船艇制造領(lǐng)域，公司借此機(jī)會(huì)吸納了部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)技術(shù)人才，進(jìn)一步豐富了募投項(xiàng)目生產(chǎn)線的人才儲(chǔ)備。

公司擬通過建設(shè)海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，將在新型材料、綠色動(dòng)力、新技術(shù)集成的研發(fā)過程中形成的研發(fā)理念和研發(fā)體系，積累的工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)海洋先進(jìn)船艇加工工藝、精益生產(chǎn)、敏捷制造的深刻理解應(yīng)用到生產(chǎn)中，滿足市場(chǎng)對(duì)高性能、高技術(shù)船艇產(chǎn)品的需求，通過技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)公司產(chǎn)品向更高端升級(jí)。

3、項(xiàng)目投資估算及實(shí)施效益

（1）項(xiàng)目投資估算

海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，預(yù)計(jì)總投資 35,000 萬元。

（2）項(xiàng)目實(shí)施效益

項(xiàng)目收入根據(jù)現(xiàn)行費(fèi)率計(jì)算，達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，項(xiàng)目估算收入為 91,000 萬元/年（不含稅）。

項(xiàng)目內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率為 9.15%（稅后）、11.88%（稅前）；項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 6.69 年(含建設(shè)期)，動(dòng)態(tài)投資回收期為 7.72 年(含建設(shè)期)）。

4、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況

2020 年 3 月 4 日，公司已競(jìng)拍取得海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目建設(shè)用地。該宗建設(shè)用地競(jìng)拍成交價(jià)格為 17,397,625 元，宗地編號(hào)為 W32-20-0003，土地面積為 90.9283 畝。

2020 年 4 月 20 日，公司已取得上述土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。2020 年 6 月 1 日，公司已完成海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目在中山市發(fā)展和改革局備案事項(xiàng)，項(xiàng)目代碼為：2020-442000-37-03-043761。2020 年 9 月 8 日，公司已取得中山市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《江龍船艇科技股份有限公司海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》的批復(fù)（中[神]環(huán)建表[2020]0018 號(hào)）。

5、海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目實(shí)施所需的所有資質(zhì)或許可

海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目已取得了中山市發(fā)展和改革局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2020-442000-37-03-043761），中山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局出具的《中山市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于<江龍船艇科技股份有限公司海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>的批復(fù)》（中（神）環(huán)建表（2020）0018號(hào)）。

公司從事船艇制造業(yè)務(wù)不需要取得特定前置行政許可批復(fù)。海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目可能涉及到部分港口岸線的使用，河道、航道的使用。公司與中山市神灣鎮(zhèn)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“神灣鎮(zhèn)政府”）簽署的《海洋先進(jìn)船艇制造項(xiàng)目投資合作意向書》《海洋先進(jìn)船艇制造項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》約定，神灣鎮(zhèn)政府將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，協(xié)調(diào)政府相關(guān)職能部門，協(xié)助發(fā)行人辦理海洋先進(jìn)船艇制造項(xiàng)目配套下水設(shè)施及舾裝碼頭必備的岸線審批、環(huán)保審批、安全審批等相關(guān)合規(guī)手續(xù)。公司承諾將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展及相關(guān)法律法規(guī)等要求，依法辦理募投項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)所需的其他相關(guān)資質(zhì)或許可。

6、本次項(xiàng)目預(yù)計(jì)進(jìn)度安排

海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年。根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、實(shí)施條件以及建設(shè)的迫切性和項(xiàng)目建設(shè)的外部條件等各種因素，并綜合項(xiàng)目總體發(fā)展目標(biāo)，確定建設(shè)工期為 36 個(gè)月，從 M1 月開始實(shí)施，至 M36 月結(jié)束，項(xiàng)目開工時(shí)間預(yù)計(jì)為 2020 年 11 月。

7、本次項(xiàng)目目前進(jìn)展情況及資金的使用進(jìn)度

截至報(bào)告發(fā)布之日，海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目已累計(jì)投入2,368.78 萬元,預(yù)計(jì) 2020 年 11 月、12 月將分別投入 2,800 萬元、1,200 萬元；本次項(xiàng)目已完成前期準(zhǔn)備的土地平整及設(shè)計(jì)，目前正處在開工準(zhǔn)備階段。

8、本次募集資金是否包含本次相關(guān)董事會(huì)決議日前已投入資金

截至本次董事會(huì)決議日前，海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目已投入土地購置及契稅等費(fèi)用共 2,024.63 萬元。本次募集資金不包含本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前已投入資金。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。