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傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件、電控系統(tǒng)殼體總成和電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 旭升集團(tuán)    2023-07-28

1、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目名稱：輕量化汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目

（2）實(shí)施主體：寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

（3）建設(shè)地點(diǎn)：浙江省寧波北侖區(qū)柴橋環(huán)區(qū)路北、緯三路東（北侖柴橋臨港新材料產(chǎn)業(yè)園 BL（ZB）21-03-44c 地塊）

（4）建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資 69,653.01 萬元，擬通過新建廠房及精密機(jī)加工生產(chǎn)線的方式新增傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件 130 萬套、電控系統(tǒng)殼體總成 60 萬套和電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件 25 萬套。

2、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額為 69,653.01 萬元，其中土地投資 5,346.00 萬元、設(shè)備購置費(fèi) 38,132.00 萬元、土建及安裝工程投入 19,466.81 萬元、基本預(yù)備費(fèi) 629.00 萬元、鋪底流動(dòng)資金 6,079.20 萬元。

3、項(xiàng)目整體進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，預(yù)計(jì) T+4 年達(dá)產(chǎn) 100%。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均收入 81,000.00 萬元，年均凈利潤 13,051.59 萬元。項(xiàng)目投資回收期為 6.96 年（所得稅后，含建設(shè)期），內(nèi)部收益率（所得稅后）為 17.20%。

（1）營業(yè)收入

產(chǎn)品預(yù)估價(jià)格是公司考慮了歷史經(jīng)營情況、市場(chǎng)因素、在手訂單等進(jìn)行

綜合預(yù)估確定。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)收入為 81,000.00 萬元。

（2）營業(yè)成本、稅金及附加

公司本項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品的營業(yè)成本系考慮了實(shí)際生產(chǎn)過程中所需原材料、直接人工、制造費(fèi)用、折舊與攤銷費(fèi)用等計(jì)算確定。稅金及附加主要考慮了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加，分別按應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅的 7%、3%和 2%計(jì)算確定。

（3）銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用

公司本項(xiàng)目的銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用主要是按銷售百分比法并結(jié)合以前年度的銷售費(fèi)用率及管理費(fèi)用率進(jìn)行確定。

（4）凈利潤

公司根據(jù)前述測(cè)算并按 15%所得稅稅率計(jì)算得到本項(xiàng)目的凈利潤 13,051.59萬元。

（5）毛利率和凈利率與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的對(duì)比分析

本項(xiàng)目測(cè)算的毛利率及凈利率與公司 2022 年的毛利率及凈利率處于相近水平，本次項(xiàng)目效益測(cè)算具有合理性。

本項(xiàng)目的毛利率與同行業(yè)可比上市公司的擴(kuò)產(chǎn)類項(xiàng)目毛利率平均水平整體接近。內(nèi)部收益率水平與文燦股份安徽新能源汽車零部件智能制造項(xiàng)目、愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目較為接近，處于合理水平。綜上，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)效益指標(biāo)測(cè)算具備謹(jǐn)慎性和合理性。

5、項(xiàng)目實(shí)施用地情況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為浙江省寧波北侖區(qū)柴橋環(huán)區(qū)路北、緯三路東（北侖柴橋臨港新材料產(chǎn)業(yè)園 BL（ZB）21-03-44c 地塊）。公司已就該地塊取得了浙（2023）寧波市（北侖）不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000556 號(hào)土地權(quán)屬證書。

6、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)情況

本項(xiàng)目已履行了必要的備案及環(huán)評(píng)手續(xù)。

（1）項(xiàng)目備案情況

本 項(xiàng) 目 已 取 得 了 浙 江 省 寧 波 市 北 侖 區(qū) 發(fā) 展 和 改 革 局 的 項(xiàng) 目 備 案（2210-330206-04-01-518434）。

（2）項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況

本項(xiàng)目已取得寧波市生態(tài)環(huán)境局北侖分局出具的《關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司輕量化汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（侖環(huán)建[2023]23號(hào)）。

可行性研究報(bào)告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。