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烏蘭察布-年產(chǎn) 7200T 電子級三氟化氮項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-22

1、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目實(shí)施及建設(shè)基本情況

實(shí)施主體：烏蘭察布南大微電子（南大光電控股 70%的子公司）。公司于 2021 年 2 月設(shè)立烏蘭察布南大微電子。同年，烏蘭察布南大微電子與烏蘭察布市集寧區(qū)人民政府、內(nèi)蒙古察哈爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署《高端氟硅集成電子材料項(xiàng)目協(xié)議書》，就建設(shè)年產(chǎn) 7,200 噸三氟化氮、年產(chǎn) 500 噸六氟化鎢、年產(chǎn) 1,000 噸六氟乙烷、四氟化碳聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目等生產(chǎn)線及附屬設(shè)施達(dá)成一致意見。

烏蘭察布南大微電子的管理、銷售及研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要由公司總部人員和飛源氣體人 員組成，公司委派由氟類電子特氣專家宋學(xué)章組成的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)共 15 人， 專門指導(dǎo)生產(chǎn)建設(shè)實(shí)施。

飛源氣體團(tuán)隊(duì)擁有 20 年氟化工工程經(jīng)驗(yàn)，具有創(chuàng)業(yè)企 業(yè)的降本增效能力及工藝方面的后發(fā)優(yōu)勢，其初期投資、成本控制、產(chǎn)品工藝持 續(xù)革新能力均具有較強(qiáng)的競爭力。截至 2021 年 12 月 31 日，南大光電及飛源氣 體向?yàn)跆m察布南大微電子委派技術(shù)支持專家 4 人、管理支持人員 11 人，幫助、 指導(dǎo)其產(chǎn)線建設(shè)及后續(xù)生產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施主體烏蘭察布南大微電子已經(jīng)具備多種關(guān) 鍵含氟電子材料的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，具備本次募投項(xiàng)目的實(shí)施能力。作為本項(xiàng)目實(shí)施 主體具有合理性。

本項(xiàng)目實(shí)施主體烏蘭察布南大微電子系公司控股 70%的子公司，少數(shù)股東天津南晟叁號、天津南晟肆號、天津南晟伍號系員工持股平臺，統(tǒng)一由天津南芯 企業(yè)管理有限公司（發(fā)行人員工吳興國、司巖分別持股 99%、1%）作為執(zhí)行事 務(wù)合伙人管理，另有第三方投資機(jī)構(gòu)上海澳特雷貿(mào)易有限公司持股 1.67%。

共同設(shè)立的原因主要考慮在子公司層面對骨干員工等實(shí)施一定激勵。發(fā)行人分別于 2021 年 8 月 16 日、2021 年 9 月 1 日召開第八屆董事會第五次會議、2021 年第 二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司烏蘭察布南大微電子材料有限 公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意南大光電擬以自有或自籌資金 20,800 萬元的價格認(rèn)購烏蘭察布南大微電子新增注冊資本 20,800 萬元，天津南晟叁號 以 4,650 萬元的價格認(rèn)購烏蘭察布南大微電子新增注冊資本 4,650 萬元，天津南 晟肆號以 850 萬元的價格認(rèn)購烏蘭察布南大微電子新增注冊資本 850 萬元，天津 南晟伍號以3,000萬元的價格認(rèn)購烏蘭察布南大微電子新增注冊資本3,000萬元，上海澳特雷貿(mào)易有限公司以 500 萬元的價格認(rèn)購烏蘭察布南大微電子新增注冊 資本 500 萬元。

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為烏蘭察布南大微電子本次增 資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān) 聯(lián)董事、監(jiān)事在審議本議案時回避表決；本次關(guān)聯(lián)交易價格合理、公允；本次子 公司增資擴(kuò)股，遵循了自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司及股 東特別是中小股東利益的情況。

實(shí)施方式：由上市公司向子公司提供借款方式實(shí)施（借款的利率將不低于同 期銀行貸款利率，且不低于發(fā)行人當(dāng)時的實(shí)際債務(wù)融資成本水平）。少數(shù)股東天 津南晟叁號、天津南晟肆號、天津南晟伍號、上海澳特雷貿(mào)易有限公司不提供等 比例借款，但承諾向上市公司就該等募集資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 實(shí)施地點(diǎn)：內(nèi)蒙古烏蘭察布集寧區(qū)察哈爾工業(yè)園區(qū)（巴音一路以東、佳輝化 工以北）。

本項(xiàng)目在烏蘭察布南大微電子自有資金購置土地上實(shí)施，本次募集資 金不涉及購買土地的情況。 建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬投資 100,000.00 萬元，進(jìn)行年產(chǎn) 7,200t 電子級三氟化氮 產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。

（2）相關(guān)利益沖突的防范措施

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為發(fā)行人持有 70%股份的控股子公司烏蘭察布微南大電子。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）含氟電子特氣生產(chǎn)仍處于向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的大趨勢

電子特氣是集成電路領(lǐng)域的重要原材料，本次募投擬擴(kuò)產(chǎn)的三氟化氮作為電 子特種氣體的重要品類，具有優(yōu)異的蝕刻速率和選擇性，是半導(dǎo)體和顯示面板制 造過程中重要的清洗劑和刻蝕劑。 根據(jù)國家“十四五”規(guī)劃，集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是國家振興的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，而 中美貿(mào)易戰(zhàn)表明，集成電路嚴(yán)重依賴進(jìn)口已成為我國科技領(lǐng)域“卡脖子”的短板，因此支持包括含氟電子特氣在內(nèi)的國產(chǎn)半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意 義。 中國是下游產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體、顯示面板的消費(fèi)大國，面板行業(yè)產(chǎn)能也逐漸向中國 轉(zhuǎn)移。2

020 年上半年，韓國三星、LG 等公司宣布關(guān)閉位于中國、韓國的 LCD 面板廠，加速了 LCD 面板產(chǎn)能向國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)移的速度。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的 數(shù)據(jù)，大陸面板廠的大尺寸面板產(chǎn)能占比已從 2019 年的 44.8%提升至 2021 年的 65.3%。隨著全球下游產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，下游市場良好的增長態(tài)勢對三氟化氮 廠商的產(chǎn)能水平提出了更高要求，國產(chǎn)三氟化氮廠商迎來了寶貴的發(fā)展機(jī)遇。

（2）在三氟化氮需求旺盛的背景下，擴(kuò)產(chǎn)已是行業(yè)共識

本次募投擬擴(kuò)產(chǎn)的三氟化氮是半導(dǎo)體和顯示面板制造過程中重要的清洗劑 和刻蝕劑。在半導(dǎo)體和面板行業(yè)高速發(fā)展的背景下，三氟化氮產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊的 市場機(jī)遇。目前，包括發(fā)行人在內(nèi)的幾家國內(nèi)公司已成為是全球三氟化氮生產(chǎn)的 主力，派瑞特氣、昊華科技等三氟化氮主要廠商也在積極擴(kuò)產(chǎn)以滿足日益增長的 下游需求，公司也需把握市場機(jī)遇，通過擴(kuò)產(chǎn)搶占更多市場份額。

從公司內(nèi)部銷售情況來看，三氟化氮產(chǎn)品仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。三氟化氮是 目前南大光電收入貢獻(xiàn)占比最多的產(chǎn)品類別，具有較高的毛利水平。在下游需求 增長的背景下，繼續(xù)擴(kuò)大三氟化氮產(chǎn)能是提升公司經(jīng)營業(yè)績，為廣大股東奉獻(xiàn)回 報的必要措施。

（3）深化公司含氟電子特氣領(lǐng)域布局，鞏固電子特氣業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位

公司是主要從事先進(jìn)前驅(qū)體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料三類半導(dǎo)體 材料產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。報告期內(nèi)，公司主要收入來源為 MO 源和電子特氣產(chǎn)品，其中電子特氣業(yè)務(wù)已成為公司強(qiáng)勁的利潤增長點(diǎn)。收購 飛源氣體后，南大光電增加了含氟電子特氣業(yè)務(wù)板塊，對公司電子特種氣體業(yè)務(wù) 的布局與發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略價值。

公司通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將擴(kuò)大三氟化氮?dú)怏w產(chǎn)能，從而深化含氟電 子特氣領(lǐng)域投資布局，增強(qiáng)對公司集成電路客戶的多產(chǎn)品服務(wù)能力，擴(kuò)大公司產(chǎn) 品的市場份額，更好的發(fā)揮各個業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在電子特氣 領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和市場競爭力。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）國家及地方政策支持提供了良好的外部環(huán)境

半導(dǎo)體材料是集成電路制造的基石，具有重要的戰(zhàn)略意義，其中電子特氣是 半導(dǎo)體材料的重要組成部分。為推動電子特氣行業(yè)向精密、深化方向發(fā)展，國家 有關(guān)部門出臺了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策。 ①國家層面 2021 年全國人大頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五 年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（“十四五綱要”）強(qiáng)調(diào)“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)”，提出聚集以新材料等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng) 新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。

2020 年 8 月，國務(wù)院印發(fā)《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展的若干政策》，給予集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè) 更有力度的稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。

根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，該項(xiàng)目屬于鼓勵類第十一 項(xiàng)“石化化工”中第 14 款“含氟高純電子氣體”范疇和第二十八項(xiàng)“信息產(chǎn)業(yè)” 中第 22 條的“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件等電子產(chǎn)品用材料”范疇， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策。擬建項(xiàng)目產(chǎn)品為集成電路用高純氣體和高純混合氣體，屬于 電子氣產(chǎn)品，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》也將“電子氣等新型精 細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)”列入鼓勵類目錄。

2018 年 11 月，國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中列入了“電 子大宗氣體、電子特種氣體”。 2017 年 4 月，科技部《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》 列示重點(diǎn)任務(wù)“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”之“關(guān)鍵材料”：面向45-28-14 納米集成電路工藝，重點(diǎn)研發(fā) 300 毫米硅片、深紫外光刻膠、拋光材料、 超高純電子氣體、濺射靶材等關(guān)鍵材料產(chǎn)品，通過大生產(chǎn)線應(yīng)用考核認(rèn)證并實(shí)現(xiàn) 規(guī)?；N售；研發(fā)相關(guān)超高純原材料產(chǎn)品，構(gòu)建材料應(yīng)用工藝開發(fā)平臺，支撐關(guān) 鍵材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)與發(fā)展。

2016 年 11 月，國務(wù)院《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，優(yōu) 化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供 應(yīng)鏈，到 2020 年力爭使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率 達(dá)到 70%以上。

②地方層面

《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五 年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》努力實(shí)施重大科技創(chuàng)新攻關(guān)，聚焦制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) 型升級的重點(diǎn)領(lǐng)域和突出短板，瞄準(zhǔn)新能源、新材料、高端裝備制造、生態(tài)環(huán)境、 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。強(qiáng)調(diào)“加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)”，發(fā)揮煤化工、氯堿化工、 氟化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極發(fā)展先進(jìn)高分子材料和復(fù)合材料。

2021 年 11 月，烏蘭察布市人民政府印發(fā)《烏蘭察布市加快推進(jìn)“科技興蒙” 行動支持科技創(chuàng)新發(fā)展若干措施》，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，從政策、資金等方 面鼓勵科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展。 2021 年 2 月，烏蘭察布市人民政府辦公室印發(fā)《內(nèi)蒙古察哈爾工業(yè)園區(qū)招 商引資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持若干措施（試行）》，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收、研發(fā)獎勵 等多方面支持園區(qū)內(nèi)新能源、新材料、高端裝備制造、綠色食品加工、生物醫(yī)藥 等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2021 年烏蘭察布南大微電子與烏蘭察布市集寧區(qū)人民政府、內(nèi)蒙古察哈爾 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署了《高端氟硅集成電子材料項(xiàng)目協(xié)議書》，就建設(shè)年 產(chǎn) 7200 噸三氟化氮、年產(chǎn) 500 噸六氟化鎢、年產(chǎn) 1000 噸六氟乙烷項(xiàng)目等生產(chǎn)線 及附屬設(shè)施達(dá)成一致意見，支持和鼓勵烏蘭察布南大微電子電子特氣類項(xiàng)目建設(shè) 經(jīng)營。 綜上，國家和地方政策的支持為電子特氣細(xì)分行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）電子特氣市場前景廣闊，進(jìn)口替代需求旺盛

作為集成電路、平面顯示器件、太陽能電池等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材 料，電子特氣伴隨下游市場的高速增長，具備廣闊的增量市場前景。對于半導(dǎo)體行業(yè)增長相關(guān)分析詳見“年產(chǎn) 140 噸高純磷烷、砷烷擴(kuò)產(chǎn)及砷烷技改項(xiàng)目”實(shí)施 必要性的有關(guān)分析。此外，在面板行業(yè)，根據(jù) DSCC 數(shù)據(jù)，隨著國際產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，2019 年中國大陸顯示面板產(chǎn)能全球市場份額約 46%，較 2016 年 增加 17 個百分點(diǎn)，預(yù)計在 2025 年產(chǎn)能占比將達(dá)到 66%，未來幾年存在較高的增 長空間。 中國是半導(dǎo)體、顯示面板的消費(fèi)大國，未來幾年下游產(chǎn)業(yè)的跨越式增長將積 極消化國內(nèi)產(chǎn)能，大幅提升含氟電子特氣的需求，因此國產(chǎn)三氟化氮廠商正迎來 寶貴的發(fā)展機(jī)遇，為新增產(chǎn)能的消化帶來了更多空間。

（3）公司已儲備豐富的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及客戶渠道

本次三氟化氮擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬由烏蘭察布南大微電子實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)及后續(xù)生產(chǎn) 投入都將由飛源氣體人員提供技術(shù)支持和監(jiān)督。飛源氣體作為全球三氟化氮和六 氟化硫的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，在含氟氣體產(chǎn)品的制備、充裝、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控 制、安全運(yùn)輸?shù)确矫嬉讶〉昧巳嫱黄?，并通過與國際領(lǐng)先下游企業(yè)的長期合作 積累了豐富的市場和客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

飛源氣體下游客戶包括臺積電、京東方、華 星光電、惠科股份、龍騰光電等知名企業(yè)，擁有豐富的客戶管理經(jīng)驗(yàn)和渠道儲備， 為本次擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能消化提供了可靠的支撐。 烏蘭察布南大微電子的管理、銷售團(tuán)隊(duì)主要由發(fā)行人總部人員和飛源氣體人 員組成，公司委派由氟類電子特氣專家宋學(xué)章組成的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)共 15 人， 專門指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。飛源氣體團(tuán)隊(duì)擁有 20 年氟化工工程經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的降本 增效能力及工藝方面的后發(fā)優(yōu)勢，其初期投資、成本控制、產(chǎn)品工藝等方面均保 持著較強(qiáng)的競爭力。項(xiàng)目實(shí)施主體烏蘭察布南大微電子已經(jīng)具備多種關(guān)鍵含氟電 子材料的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，具備本次募投項(xiàng)目的實(shí)施能力。

4、本次募投項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)的區(qū)別與聯(lián)系

本次募投項(xiàng)目擬擴(kuò)建 7,200 噸/年三氟化氮生產(chǎn)裝置項(xiàng)目，三氟化氮是公司含 氟電子特氣板塊的主要產(chǎn)品。本次募投項(xiàng)目建設(shè)是公司三氟化氮產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò) 充，以滿足下游不斷擴(kuò)大的需求。同時也是擴(kuò)大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模、提升公司行 業(yè)競爭力的重要舉措。

5、項(xiàng)目投資概況

本項(xiàng)目的預(yù)計投資總額為 100,000.00 萬元，擬使用本次向不特定對象發(fā)行可 轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投入 50,000.00 萬元，募集資金不用于研發(fā)投入。

（1）土地

實(shí)施主體前期已使用 1,686.35 萬元自有資金購置本項(xiàng)目所需建設(shè)用地，土地 面積 250,878.00 ㎡。公司已取得土地證號蒙（2021）集寧區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 0084002 號土地權(quán)證。

（2）廠房

本項(xiàng)目新增建筑面積 33,780.66 ㎡，將建設(shè)電解廠房、罐區(qū)、倉庫、道路等 建筑物。公司根據(jù)新建廠房及建設(shè)道路、綠化等費(fèi)用等測算的投資金額為 14,090.30 萬元，其中將使用募集資金投入 4,000.00 萬元。

（3）生產(chǎn)設(shè)備及安裝費(fèi)

本項(xiàng)目所需設(shè)備包括電解槽、高壓液化氣體管束式集裝箱、高頻柜電源、配 電系統(tǒng)、充裝系統(tǒng)等，購買和安裝費(fèi)合計為 58,935.50 萬元。公司根據(jù)當(dāng)前市場 詢價及公開價格對項(xiàng)目實(shí)施過程中所需購買的各類設(shè)備進(jìn)行投資預(yù)測，其中將使 用募集資金投入 35,165.00 萬元。

（4）包裝設(shè)備

本項(xiàng)目所需的包裝設(shè)備主要為槽車，項(xiàng)目預(yù)計新增槽車 127 輛，共計 10,835.00 萬元，將全部由募集資金投入。

（5）其他費(fèi)用

其他費(fèi)用主要包括工程管理費(fèi)用、調(diào)試費(fèi)、試車費(fèi)等，共計 3,490 萬元。公 司將用自有資金解決，不涉及募集資金投入。

（6）流動資金

項(xiàng)目運(yùn)營所需鋪底流動資金為 11,000.00 萬元，主要指在運(yùn)營期間產(chǎn)生的存 貨、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)等形成的流動資金占用。公司將用自有資金解決，不涉 及募集資金投入。

6、項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化空間

公司本次募投項(xiàng)目擬擴(kuò)建 7,200 噸/年的三氟化氮產(chǎn)能。未來全球三氟化氮市 場快速增長，為本次募投產(chǎn)能消化奠定了基礎(chǔ)。 根據(jù) QY Research 的數(shù)據(jù)，2021 年中國三氟化氮銷量達(dá) 1.60 萬噸，2019-2021 年國內(nèi)三氟化氮需求量復(fù)合增長率約為 23.2%，至 2025 年，國內(nèi)三氟化氮市場 需求量達(dá)到 3.7 萬噸，2030 年超過 10 萬噸。國內(nèi)主要廠商派瑞特氣、昊華科技 都在積極擴(kuò)產(chǎn)，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、搶占市場份額已是行業(yè)發(fā)展共識。

2022 年一季度，公司三氟化氮累積銷量已達(dá) 1,699 噸，其中已經(jīng)完成生產(chǎn)配 送 974 噸，未執(zhí)行完畢在手訂單 725 噸。已完成生產(chǎn)配送量較 2021 年一季度同 比增幅達(dá)到 49.96%，增長速度較快。2022 年 1 季度累計訂單銷量占現(xiàn)有產(chǎn)能的 44.71%，占擴(kuò)建后產(chǎn)能的 14.16%，產(chǎn)品處于長期緊缺且供不應(yīng)求狀態(tài)，未來將維持良好增長勢頭。公司現(xiàn)有客戶資源將成為新增產(chǎn)能消化的有力保障。

7、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目計劃建設(shè)期為 36 個月。

8、項(xiàng)目效益情況

本次募投項(xiàng)目主要產(chǎn)品為三氟化氮，項(xiàng)目收入主要來自三氟化氮銷售收入。 本項(xiàng)目擬投資 100,000.00 萬元，項(xiàng)目計算期共 10 年，其中建設(shè)期 3 年。公司預(yù) 計自建設(shè)期第 2 年起產(chǎn)生銷售收入，預(yù)計生產(chǎn)期第 3 年可實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。

銷售價格方面，根據(jù)報告期內(nèi)三氟化氮平均價格以及市場競爭加劇趨勢，公司謹(jǐn)慎、合理預(yù)計單價及因市場競爭帶來的下降趨勢。其中在建設(shè)期第 2 年的銷 售價格基礎(chǔ)上，價格隨預(yù)計市場競爭情況呈現(xiàn)不同程度下降，計算期第 7 年起因 市場競爭優(yōu)勝劣汰，部分競爭者退出市場，降幅得以緩和并保持穩(wěn)定。 項(xiàng)目成本方面，募投項(xiàng)目的直接材料主要為氟化氫、液氨等，公司根據(jù)市場 情況預(yù)測其單位耗用量及單價；直接人工成本方面，公司區(qū)分生產(chǎn)線崗、生產(chǎn)輔 助崗、職能管理崗等不同崗位分別對人工工資等進(jìn)行預(yù)測，并結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況 合理設(shè)定年均 3%的增長率。

燃動費(fèi)等根據(jù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)情況及市場價格預(yù)測，其中電費(fèi)方面，2021 年烏蘭 察布南大微電子與烏蘭察布市集寧區(qū)人民政府、內(nèi)蒙古察哈爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管 委會簽署《高端氟硅集成電子材料項(xiàng)目協(xié)議書》，就建設(shè)年產(chǎn) 7200 噸三氟化氮、年產(chǎn) 500 噸六氟化鎢、年產(chǎn) 1000 噸六氟乙烷項(xiàng)目等生產(chǎn)線及附屬設(shè)施達(dá)成一致 意見。

約定為支持和鼓勵烏蘭察布南大微電子項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營，按照《內(nèi)蒙古察哈 爾工業(yè)園區(qū)招商引資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持若干措施（試行）》（烏政辦發(fā)〔2021〕8 號）文件精神，在項(xiàng)目一期工程建設(shè)完畢、達(dá)到約定投資規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)能， 并經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，將項(xiàng)目納入《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委工信廳關(guān)于調(diào) 整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》（內(nèi)發(fā)改價費(fèi)字〔2021〕115 號）中電力市場優(yōu)先交易范圍，享受內(nèi)蒙古戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)最優(yōu)惠電價，因此本次按照優(yōu)惠價格對電價進(jìn)行預(yù)測。相關(guān)稅費(fèi)按照現(xiàn)行稅收的相關(guān)要求進(jìn)行估算，烏 蘭察布南大微電子執(zhí)行 25%的所得稅率。

根據(jù)上述假設(shè)進(jìn)行測算，本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 5.84 年，所得稅稅后項(xiàng) 目財務(wù)內(nèi)部收益率 21.95%，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

9、項(xiàng)目備案、環(huán)評事項(xiàng)及進(jìn)展情況

2021 年 5 月 11 日，本項(xiàng)目取得烏蘭察布集寧區(qū)發(fā)展和改革委員會《項(xiàng)目備 案告知書》，項(xiàng)目代碼 2105-150902-04-01-110910，對“烏蘭察布南大微電子材 料有限公司年產(chǎn) 7200T 電子級三氟化氮項(xiàng)目”進(jìn)行備案，建設(shè)內(nèi)容包括電子級三 氟化氮電解廠房、后處理廠房、公輔工程、辦公樓等。 2021 年 10 月 27 日，本項(xiàng)目取得烏蘭察布市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于烏蘭 察布南大微電子材料有限公司年產(chǎn) 7200T 電子級三氟化氮項(xiàng)目環(huán)境影響報告書 的批復(fù)》（烏環(huán)審[2021]44 號）。

2021 年 12 月 15 日，烏蘭察布南大微電子就“烏蘭察布南大微電子材料有 限公司年產(chǎn) 7200t 電子級三氟化氮項(xiàng)目”取得《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 關(guān)于烏蘭察布南大微電子材料有限公司年產(chǎn) 7200t 電子級三氟化氮項(xiàng)目節(jié)能報告 的審查意見》（內(nèi)發(fā)改環(huán)資字[2021]1391 號），批準(zhǔn)同意該項(xiàng)目節(jié)能方案。 本項(xiàng)目目前正在建設(shè)過程中，將于新建產(chǎn)能投產(chǎn)，發(fā)生實(shí)際排污之前辦理排 污許可有關(guān)事項(xiàng)。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 南大光電